Расчет плана по труду и зарплате. Роль и значение плана по труду и зарплате на предприятии, страница 16

3. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

3.1. Расчет численности персонала.

В планируемом году.

1. Рассчитаем численность производственных рабочих (Чсд.пл.).

, где

 - производственная программа с учетом планового изменения норм.

 – трудоемкость по всем изделиям, в нормо-часах;

 – эффективный фонд рабочего времени, в часах (1642,125 ч.);

 – коэффициент выполнения норм (по исходным данным 1,2);

 – изменение трудоемкости.

, где

– рост производительности труда производственных рабочих.

Тр = 9800*6,59+10500*3,86+2800*57,26+15500*1,78+450*11,73= 298308,5 (н/ч).

2. Рассчитаем численность вспомогательных рабочих (Чвр.пл.).

, где

 – процент вспомогательных рабочих от численности производственных рабочих (по исходным данным 25,5%)

3. Рассчитаем численность всех работающих (Чпл.).

, где

 – удельный вес производственных рабочих в общей численности ППП (по исходным данным 70,1%)

4. Рассчитаем численность учеников (Чуч.пл.).

, где

%Уч – удельный вес учеников  в общей численности ППП (по исходным данным 0,5%)

5. Рассчитаем численность руководителей, специалистов, служащих (РСС).

·  Рассчитаем численность руководителей (Чр.пл.).

, где

Др – доля руководителей в составе ППП (по исходным данным 45,1%)

·  Рассчитаем численность специалистов (Чс.пл.).

, где

Дс – доля специалистов в составе ППП (по исходным данным 49,1%)

·  Рассчитаем численность служащих (Чсл.пл.).

, где

Дсл – доля служащих в составе ППП (100-45,1-49,1=5,8%)

Таблица 7.

№ п./п.	Численность персонала в планируемом периоде:	Количество, человек
1.	Производственные рабочие (Ч сд.пл.)	145
2.	Вспомогательные рабочие (Ч вр.пл.)	37
3.	Всего рабочих (Ч раб.пл.)	182
4.	Ученики (Ч уч.пл.)	1
5.	Руководители (Ч р.пл.)	11
6.	Специалисты (Ч с.пл.)	12
7.	Служащие  (Ч сл.пл.)	1
8.	Всего работающих (Ч пл.)	207

3.2. Расчет производительности труда.

По отчетным данным.

Для этого нам необходимы некоторые данные из таблицы 2.

Таблица 8.

№ п./п.	Численность персонала в базовом периоде:	Значение:
1.	Производственная программа (ППбаз.)	13 161 600
2.	Численность персонала, человек:
-	Производственные рабочие (Ч пр.баз.)	135
-	Вспомогательные рабочие (Чвр.баз.)	30
-	Всего рабочих (Ч раб.баз.)	165
-	Ученики (Чуч.баз.)	-
-	Руководители (Чр.баз.)	9
-	Специалисты (Чс.баз.)	10
-	Служащие (Чсл.баз.)	1
-	Всего работающих (Ч баз.)	185

Рассчитаем выработку на:

·  1-го работающего

, где

ППбаз. – производственная программа (по исходным данным), в рублях;

Чбаз. – численность всех работающих (по исходным данным), человек.

·  1-го рабочего

, где

Чраб.баз. – численность всех рабочих в базисном году (по исходным данным), человек.

·  1-го производственного рабочего

, где

Чпр.раб. – численность всех производственных рабочих (по исходным данным), человек.

В плановом периоде.

Рассчитаем выработку на:

·  1-го работающего

Чтобы рассчитать производственную программу на плановый период, нам необходимы некоторые исходные данные из таблицы 3:

Таблица 9.