Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 9

Таблица 3.13 - Динамика численности работников участков ТОР, человек

Год	1квартал	2квартал	3квартал	4квартал	12 месяцев
2008 год	422	423	426	429	425
План 2009года	441	465	472	472	464
2009год	442	459	461	465	457
Выполнение плана, проценты	100,2	98,7	97,7	98,0	98,5
Темп роста, проценты	104,7	108,5	108,2	108,4	107,5
План 2010год	475	490	490	490	475
Факт 2010год	471	490	491	475	482
Выполнение плана, проценты	99,2	99,9	100,3	99,4	99,7
Темп роста, проценты	106,6	106,8	106,5	102,2	105,5
План 2011 г.	387	379	366	358	373
Факт 2011год	382	374	371	358	371
Выполнение плана, проценты	98,7	98,7	101,4	100,0	99,4
Темп роста, проценты	79,9	76,3	75,6	75,4	77,0

Как показывает таблицы 3,11, 3.12 и рисунок 3.5, запланированная численность не присутствует только в 1-3 квартале 2009 года. В остальные кварталы 2008-2011 годов численность работников ниже плановой в пределах 3-7% и ниже численности 2009 – в пределах 10%.

Годовое отставание численности 2011 года от плана составило 0,6%, а численности 2010 года – 0,3%.

Если рассматривать 2010 год, то можно отметить перевыполнение плана по численности, начиная со второго квартала и до конца года.

Только в первом квартале 2010 года численность была на 8,1% меньше плана и на 6,5% меньше численности 2009 года.

Начиная со второго квартала фактическая численность превышает плановую от 11% во втором до 20% в третьем квартале.

Рисунок 3.5 - Динамика численности работников механизированных пунктов подготовки вагонов по кварталам, чел.

Динамика численности работников по станциям механизированных пунктов подготовки вагонов  основной  технологической группы (без учета  операторов) за 2008-2011гг. показано в таблице 3.13, 3.14.

Таблица 3.12 - Динамика численности работников по стациям механизированных пунктов подготовки вагонов, человек

Механизированные пункты подготовки вагонов	2008 г.	2009г.	2010г.	2011г.	Изменение
					2009-2008 год	Темп роста, проценты	2010-2009 год	Темп роста, проценты	2011-2010 год	Темп роста, проценты
Входная	325	294	212	144	-31	90,5	-82	72,1	-68	67,9
Егозово	59	41	43	33	-18	69,5	2	104,9	-10	76,7
Итого	384	335	255	177	-49	87,2	-80	76,1	-78	69,4

Таблица 3.13 - Динамика численности работников по участкам ТОР, человек