Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 9

Таблица 3.13 - Динамика численности работников участков ТОР, человек

Год

1квартал

2квартал

3квартал

4квартал

12 месяцев

2008 год

422

423

426

429

425

План 2009года

441

465

472

472

464

2009год

442

459

461

465

457

Выполнение плана, проценты

100,2

98,7

97,7

98,0

98,5

Темп роста, проценты

104,7

108,5

108,2

108,4

107,5

План 2010год

475

490

490

490

475

Факт 2010год

471

490

491

475

482

Выполнение плана, проценты

99,2

99,9

100,3

99,4

99,7

Темп роста, проценты

106,6

106,8

106,5

102,2

105,5

План 2011 г.

387

379

366

358

373

Факт 2011год

382

374

371

358

371

Выполнение плана, проценты

98,7

98,7

101,4

100,0

99,4

Темп роста, проценты

79,9

76,3

75,6

75,4

77,0

Как показывает таблицы 3,11, 3.12 и рисунок 3.5, запланированная численность не присутствует только в 1-3 квартале 2009 года. В остальные кварталы 2008-2011 годов численность работников ниже плановой в пределах 3-7% и ниже численности 2009 – в пределах 10%.

Годовое отставание численности 2011 года от плана составило 0,6%, а численности 2010 года – 0,3%.

Если рассматривать 2010 год, то можно отметить перевыполнение плана по численности, начиная со второго квартала и до конца года.

Только в первом квартале 2010 года численность была на 8,1% меньше плана и на 6,5% меньше численности 2009 года.

Начиная со второго квартала фактическая численность превышает плановую от 11% во втором до 20% в третьем квартале.

Надпись: Человек

Рисунок 3.5 - Динамика численности работников механизированных пунктов подготовки вагонов по кварталам, чел.

Динамика численности работников по станциям механизированных пунктов подготовки вагонов  основной  технологической группы (без учета  операторов) за 2008-2011гг. показано в таблице 3.13, 3.14.


Таблица 3.12 - Динамика численности работников по стациям механизированных пунктов подготовки вагонов, человек

Механизированные пункты подготовки вагонов

2008 г.

2009г.

2010г.

2011г.

Изменение

2009-2008 год

Темп роста, проценты

2010-2009 год

Темп роста, проценты

2011-2010 год

Темп роста, проценты

Входная

325

294

212

144

-31

90,5

-82

72,1

-68

67,9

Егозово

59

41

43

33

-18

69,5

2

104,9

-10

76,7

Итого

384

335

255

177

-49

87,2

-80

76,1

-78

69,4

Таблица 3.13 - Динамика численности работников по участкам ТОР, человек