Экономика и менеджмент \ Управление грузовой и коммерческой работой

Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 11

Показатель	Месяц
Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2008 год., человек	323	327	322	326	320	328	328	326	326	327	326	322
План 2009, человек	325	325	325	305	301	303	303	302	302	304	304	304
Факт 2009 год, человек	316	289	293	283	300	283	269	276	308	302	306	304
Выполнение плана, проценты	97,4	88,9	90,1	92,6	99,6	93,3	88,7	91,5	101,9	99,2	100,6	100,1
Рост к 2008 году, проценты	98,0	88,4	91,0	86,7	93,7	86,2	81,9	84,7	94,4	92,3	93,8	94,5
План, человек	304	305	305	301	146	146	146	146	146	146	146	146
2010 год, человек	260	281	298	294	188	178	170	175	174	176	174	175
Выполнение плана, проценты	85,6	92,2	97,8	97,8	128,7	122,0	116,7	120,0	118,9	120,7	119,2	120,1
Рост к 2009 году, проценты	82,4	97,4	101,8	104,0	62,6	62,9	63,4	63,5	56,4	58,3	56,9	57,7
План 2011, человек	170	169	168	143	143	140	136	135	134	134	133	132
Факт 2011год,человек	170	165	160	141	140	139	136	135	134	134	136	135
Выполнение плана, проценты	100,0	97,6	95,2	98,6	97,9	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	101,5	102,2
Рост к 2010 году, проценты	65,4	58,7	53,7	48,0	74,5	78,1	80,0	77,1	77,0	76,1	78,2	77,1

Как видно из рисунка 3.7 и таблицы 3.14, наибольшее отклонение от плана 2009 года наблюдается в июле – 11,3%.

В сентябре, ноябре и декабре численность работников больше планируемой на 1,9%, 0,6% и 0,1% соответственно.

В 2010 году фактическая численность работников меньше плана только в январе, феврале, марте и апреле на 14,4%, 7,8%, 2,2%, 2,2% соответственно. Затем численность увеличивается в пределах 20% к плановой и держится до конца года.

Производительность труда является важным показателем в системе измерения эффективности производства.

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Скачать файл