Экономика и менеджмент \ Управление грузовой и коммерческой работой

Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 5

Депо	2008 год, р.	План 2009года, р.	Факт 2009 года, р.	План 2010года, р.	Факт 2010года, р.	План 2011года, р.	Факт 2011года, р.	Процент 2009 года к 2008 году	План 2009 года, проц.	Процент 2010 года к 2009году	План 2010 года, проц.	Процент 2011 года к 2010году	План 2011 года, проц.
ВЧД Входная	1647	2326	2669	2748	3147	3668	3878	162,0	114,7	117,9	114,5	123,2	105,7
ВЧД Инская	1281	1311	1502	1398	1461	518	504	117,2	114,6	97,2	104,5	34,5	97,3
ВЧД Алтайская	127	170	165	391	471	372	401	129,9	97,1	286,2	120,5	85,3	107,8
ВЧД Белово	1206	1348	1314	1402	1504	1192	1220	108,9	97,5	114,4	107,3	81,1	102,3
ВЧД Новокузнецк- Северный	1413	1556	1503	1624	1733	788	783	106,3	96,6	115,3	106,7	45,2	99,4
ВЧД Тайга	1061	1069	1002	1028	1145	1082	1124	94,5	93,7	114,3	111,4	98,1	103,9
Итого по участкам ТОР	7958	9420	9348	9928	11089	9236	9688	117,5	99,2	118,6	111,7	87,4	104,9

р.

Рисунок 3.3-Динамика фонда оплаты труда, р.

Как видно из таблицы 3.7, 3.8 и рисунка 3.3 плановый фонд оплату не выполняется ни на одной станции в течение всего исследуемого периода. Наименьшее на станции Входная в 2010 году (97,2 %). Также надо отметить, что на станции Егозово отставание от плана в 2011 году было 93,0% и в 2010 году – 96,6%.

На механизированных пунктов подготовки вагонов заработная плата работников складывается из должностного оклада (тарифная ставка) и премии.

Рассмотрим динамику заработной платы по стациям в таблице 3.9, 3.10 и рисунке 3.4.

Таблица 3.9- Динамика заработной платы

Станция	2008 год, р.	План 2009года, р.	Факт 2009 года, р.	План 2010года, р.	Факт 2010года, р.	План 2011года, р.	Факт 2011ода, р.	Процент 2009 года к 2008 году	План 2009 года, процент	Процент 2010 года к 2009году	План 2010 года, процент	Процент 2011 года к 2010году	План 2011 года, процент
станция Входная	15091	16088	17183	21428	19004	20562	20201	111,2	104,3	110,6	88,7	106,3	108,2
Станция Егозово	14720	17154	21571	24870	22467	24309	25298	250	81,5	236,2	77,4	112,6	108,2
Средняя по механизированным пунктам подготовки вагонов	15130	17603	19063	24185	20639	22331	22538	126,0	108,3	108,3	85,3	109,2	100,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Скачать файл