Экономика и менеджмент \ Управление грузовой и коммерческой работой

Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 13

Таблица 3.16 -Динамика производительности труда по участкам ТОР

Показатель	Месяц
Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2008 год вагонов/человек	26,4	25,2	26,2	24,9	25,4	23,8	26,1	25,1	24,0	25,5	24,4	23,6
План 2009 года	19,6	20,5	24,6	22,3	23,0	22,1	21,5	21,9	23,1	23,5	23,5	22,8
2009 год, вагонов/человек	19,6	20,5	24,6	22,4	22,9	22,1	21,5	22,0	23,1	23,5	23,4	22,8
Выполнение плана, проценты	100,0	100,0	100,0	100,4	99,6	100,0	100,0	100,5	100,0	100,1	99,6	100,0
Рост к 2008 году, проценты	74,2	81,3	93,9	90,0	90,2	92,9	82,4	87,6	96,3	92,2	95,9	96,6
План 2010года	21,7	18,0	21,9	20,2	20,2	19,7	20,1	20,3	18,2	18,6	18,2	17,3
2010 год, человек	21,5	18,0	21,9	20,3	20,2	19,7	20,0	20,2	18,2	18,6	18,2	17,3
Выполнение плана, проценты	99,1	100,0	100,0	100,5	100,0	100,0	99,5	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Рост к 2009 году, проценты	109,7	87,8	89,0	90,6	88,2	89,1	93,0	91,8	78,8	79,1	77,8	75,9
План 2011года	22,9	21,0	23,6	24,5	25,3	23,8	25,0	23,3	23,8	27,2	27,7	28,9
2011 год, человек	23,4	21,1	23,9	24,7	25,9	24,1	24,6	23,0	23,5	27,1	27,8	28,9
Выполнение плана, проценты	102,2	100,5	101,3	100,8	102,4	101,3	98,4	98,7	98,7	99,6	100,4	100,4
Рост к 2010 году, проценты	108,8	117,2	109,1	121,7	128,2	122,3	123,0	113,9	129,1	145,7	152,7	167,1

Как показывает таблица 3.15 и рисунок 3.8, максимальный процент выполнения плана производительности наблюдается в декабре 2011 года, равная 167,1%. Здесь надо сказать, что в 2010 году невыполнение плана по производительности наблюдается только в каждом месяце, хотя по сравнению с 2009 годом идет отставание в течение всего года в пределах от 37 % до 6%.

Совсем другая картина наблюдается в 2010 году, когда план по производительности ни в один из месяцев не выполняется.

Наименьшая производительность наблюдается в декабре 2010 года, равная 35,7%. Здесь надо отметить, что по сравнению с 2009 годом отставание по производительности находится в пределах от 60 % до 4%.

Причем в первые месяцы 2010 года отставание в пределах 10%, а затем постоянно уменьшается и доходит в декабре месяце до 39,4%.

Надпись: Проценты

Рисунок 3.8 - Выполнение плана по производительности труда, проц.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Скачать файл