Анализ прямых затрат по прочим продажам в эксплуатационном секторе вагонного хозяйства, страница 10

Депо

2008 г.

2009г.

2010г.

2011г.

Изменение

2009-2008 год

Темп роста, проценты

2010-2009 год

Темп роста, проценты

2011-2010 год

Темп роста, проценты

ВЧД-12

138

177

181

195

39

128,3

4

102,3

14

107,7

ВЧД-6

71

66

61

20

-5

93,0

-5

92,4

-41

32,8

ВЧД-11

9

11

26

19

2

122,2

15

236,4

-7

73,1

ВЧД-23

66

67

71

52

1

101,5

4

106,0

-19

73,2

ВЧД-25

82

82

88

37

0

100,0

6

107,3

-51

42,0

ВЧД-27

59

54

55

48

-5

91,5

1

101,9

-7

87,3

Итого

425

457

482

371

32

107,5

25

105,5

-111

77,0


Наглядно динамика численность работников по станциям механизированных пунктов подготовки вагонов за 2008-2011гг. показана на рисунке 3.6.

Надпись: Человек

Рисунок 3.6 - Динамика численности работников по станциям механизированных пунктов подготовки вагонов, чел.

Численность работников  основной  технологической группы (без учета  операторов)  составила:

-  механизированный пункт подготовки вагонов ст. Входная -  12 бригадиров, 50 СПС, 46 сварщиков всех наименований , 23 водителя МКСМ;

-  механизированный пункт подготовки вагонов ст. Егозово -  14 СПС и 17 сварщиков всех наименований;

-  механизированный пункт подготовки вагонов ст. Трудоармейская  - 14 СПС и 15 сварщиков всех наименований.

Таким образом, численность персонала значительно снизилась на механизированном пункте подготовки вагонов станции Трудоармейская на 25,64%.

На механизированном пункте подготовки вагонов ст. Входная также численность снизилась на 5,59%.

Проведем более подробный анализ численности механизированных пунктов подготовки вагонов в таблице 3.14.

Наглядно  динамика численности механизированных пунктов подготовки вагонов по месяцам показана на рисунке 3.7.

Таблица 3.14 - Динамика численности механизированных пунктов подготовки вагонов