При покупке оборудования, такого как холодильные установки, духовые шкафы и прочие, между сторонами заключается договор о купле-продаже. Оплата покупки осуществляется из прибыли предприятия, данная оплата вносится в графу «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» книги доходов и расходов предприятия.
В книге доходов и расходов отражается текущая деятельность предприятия за период.
Выписка из книги доходов и расходов за 01-10 ноября 2013 года
|
Регистрация |
Сумма |
|||
|
№ |
Дата и номер |
Содержание операции |
Доходы, учитываемые |
Расходы, учитываемые |
|
п/п |
первичного |
при исчислении |
при исчислении |
|
|
документа |
налоговой базы |
налоговой базы |
||
|
(руб.) |
(руб.) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1606 |
прко 281 от 01.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
39185,00 |
|
|
1607 |
чек №8339 от 01.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
2912,47 |
|
|
1608 |
чек №8339 от 01.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
291,25 |
|
|
1609 |
прко 282 от 02.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
28142,00 |
|
|
1610 |
чек №8688 от 02.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
3757,44 |
|
|
1611 |
чек №8688 от 02.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
375,75 |
|
|
1612 |
чек №8432 от 02.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ПепсиКо Холдингс" |
7162,91 |
|
|
1613 |
чек №8432 от 02.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ПепсиКо Холдингс" |
1225,70 |
|
|
1614 |
чек №0015 от 02.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ТК "ГРИФ" |
1398,31 |
|
|
1615 |
чек №0015 от 02.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ТК "ГРИФ" |
251,69 |
|
|
1616 |
прко 283 от 03.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
18936,00 |
|
|
1617 |
чек №9080 от 03.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
3861,76 |
|
|
1618 |
чек №9080 от 03.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
454,93 |
|
|
1619 |
прко 284 от 04.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
23757,00 |
|
|
1620 |
чек №9361 от 04.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
3741,11 |
|
|
1621 |
чек №9361 от 04.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
394,34 |
|
|
1622 |
чек №0002 от 04.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ТК "ГРИФ" |
788,14 |
|
|
1623 |
чек №0002 от 04.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ТК "ГРИФ" |
141,86 |
|
|
1624 |
прко 285 от 05.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
25203,00 |
|
|
1625 |
чек №9756 от 05.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
3174,65 |
|
|
1626 |
чек №9756 от 05.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
343,25 |
|
|
1627 |
чек №0004 от 05.11.2013 |
Оплата продуктов ИП Камаль И.Х. |
14813,20 |
|
|
1628 |
чек №0001 от 05.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Кондитерский Дом" |
1033,00 |
|
|
1629 |
прко 286 от 06.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
22214,00 |
|
|
1630 |
чек №0004 от 06.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
3610,51 |
|
|
1631 |
чек №0004 от 06.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
408,33 |
|
|
1632 |
прко 287 от 07.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
26913,00 |
|
|
1633 |
чек №0310 от 07.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
5180,11 |
|
|
1634 |
чек №0310 от 07.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
543,80 |
|
|
1635 |
прко 288 от 08.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
22460,00 |
|
|
1636 |
п/п 87183 от 08.11.2013 |
Оплата услуг банка |
25,00 |
|
|
1637 |
п/п 2457 от 08.11.2013 |
Оплата услуг банка |
180,00 |
|
|
1638 |
п/п 117 от 08.11.2013 |
Оплата услуг ИП Федорова Л.П. |
50000,00 |
|
|
1639 |
чек №0528 от 08.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
2523,35 |
|
|
1640 |
чек №0528 от 08.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
260,85 |
|
|
1641 |
прко 290 от 09.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
19977,00 |
|
|
1642 |
п/п 87678 от 09.11.2013 |
Оплата услуг банка |
25,00 |
|
|
1643 |
п/п 2468 от 09.11.2013 |
Оплата услуг банка |
50,00 |
|
|
1644 |
п/п 87784 от 09.11.2013 |
Оплата услуг банка |
200,00 |
|
|
1645 |
п/п 118 от 09.11.2013 |
Оплата услуг ООО "Каскад" |
194301,36 |
|
|
1646 |
п/п 118 от 09.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Каскад" |
34974,24 |
|
|
1647 |
чек №0812 от 09.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Продмастер" |
1717,28 |
|
|
1648 |
чек №0812 от 09.11.2013 |
Оплата НДС ООО "Продмастер" |
193,21 |
|
|
1649 |
чек №2623 от 09.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ПепсиКо Холдингс" |
11401,07 |
|
|
1650 |
чек №2623 от 09.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ПепсиКо Холдингс" |
1928,03 |
|
|
1651 |
чек №0009 от 09.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ТК "ГРИФ" |
1677,97 |
|
|
1652 |
чек №0009 от 09.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ТК "ГРИФ" |
302,03 |
|
|
1653 |
прко 291 от 10.11.2013 |
Выручка от реализации продукции |
29391,00 |
|
|
1654 |
чек №0004 от 10.11.2013 |
Оплата продуктов ИП Камаль И.Х. |
17948,10 |
|
|
1655 |
чек №0005 от 10.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "Кондитерский Дом" |
1070,00 |
|
|
1656 |
чек №3510 от 10.11.2013 |
Оплата продуктов ООО "ПепсиКо Холдингс" |
3505,31 |
|
|
1657 |
чек №3510 от 10.11.2013 |
Оплата НДС ООО "ПепсиКо Холдингс" |
630,97 |
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.