Экономика и менеджмент \ Планирование на предприятии

Бизнес-план ООО «Мухоморчик» по производству свежих грибов и грибных полуфабрикатов, страница 14

Показатель

Методика расчета

1 год

2 год

3 год

Производительность труда

Отношение объема реализованной продукции в денежном выражении (доходы) к списочной численности работников

1231500

1927640

3898683

Фондоотдача

Отношение доходов предприятия к среднегодовой первоначальной или восстановительной стоимости основных средств

8,98

17,57

44,42

Фондоемкость

Отношение среднегодовой первоначальной или восстановительной стоимости основных средств к доходам предприятия

0,11

0,06

0,02

Материалоемкость

Отношение расходов на сырье и материалы к доходам предприятия от реализации

0,02

0,02

0,01

Рентабельность производства

Отношение прибыли от реализации к расходам предприятия

0,01

0,06

0,71

Рентабельность продаж

Отношение прибыли от реализации к доходам предприятия от реализации

0,01

0,07

0,51

В первый год наша организация не получит чистой прибыли. В последующие годы прибыль будет направляться на мероприятия согласно Программе развития. Оставшиеся средства будут распределяться между учредителями пропорционально их вкладам в уставный фонд.


Таблица 1.

Состав учредителей и их вклады.

Учредители

Величина пая

тысяч рублей

%

Харитонова Е.И.

Харитонова Л.И.

Средства потенциального инвестора

1000

1000

800

35

35

30

Итого

2 800

100

Таблица 2.

Штатное расписания и функции работников.

Штат сотрудников фирмы

Выполняемые функции

Ставка з/платы (руб.)

Директор

общее руководство и планирование деятельности, заключение дого­воров, ведение переговоров, работа с персоналом, функции экономиста и маркетолога, организаторская деятельность.

29550

Бухгалтер

управление финансами фирмы, ведение бухгалтерского учета, оперативное планирование делопроизводство.

29550

Старший технолог

организация производственной деятельности (правильного и беспере­бойного культивирования грибной продукции), оператор упаковочной линии.

23640

Технолог  (2 чел.)

непосредственно выгонка грибной продукции, ее удобрение, снятие урожая, расфасовка. Уборка тепличных помещений.

19700*2

Упаковщик

Транспортировка продукции внутри производства и при продаже, обработка снятой продукции (срез, промыв, упаковка, расфасовка).

15957

Уборщица

уборка помещений

8077

Таблица 3.

Расчет заработной платы.

Должность

кол-во

оклад

Премия (37%)

Доплата за стаж работы (30%)

Районный коэффициент (30%)

В месяц

1. Директор

1

15000

5550

4500

4500

29550

2. Бухгалтер

1

15000

5550

4500

4500

29550

3. Старший технолог

1

12000

4440

3600

3600

23640

4. Технологи

2

10000

7400

6000

6000

39400

6. Упаковщик

1

8100

2997

2430

2430

15957

7. Уборщица

1

4100

1517

1230

1230

8077

ИТОГО

7

146174

В настоящее время прожиточный минимум для работающего населения в нашем регионе - 6785 руб[3]. Поэтому в соответствии с требованиями Трудового Кодекса тарифная ставка первого разряда на предприятии должна быть не меньше величины прожиточного минимума, умноженного на долю тарифной ставки в заработной плате. Для нашего примера, если доля тарифной ставке в заработной плате составляет 60%, тарифная ставка составит 0,6*6785=4071 руб.

Скачать файл