Экономика и менеджмент \ Экономика энергетики

Бизнес-план деятельности дочернего предприятия, страница 8

№п/п	Статьи затрат	Факт 2002г.			План 2003г.			Прогноз 2004г.
№п/п	Статьи затрат	Хоз-способ	Подряд	% в се-бестои-мости	Хоз-способ	Подряд	% в се-бестои-мости	Хоз-способ	Подряд	% в се-бестои-мости
1	Всего по оборудованию	43278,9	7879,9	82,03	57858	14690	86,23	63643,8	16159	86,23
1.1.	Средства на оплату труда	9928	406	18,82	11585	300	17,27	12747,9	330	17,27
1.2	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	3503,5	290	6,64	4024,8	77	6,00	4427,3	84,7	6,00
1.3	Запасные части	6751,2	290	12,80	5507	271	8,21	6057,7	298,1	8,21
1.4	Материалы и другие виды материальных затрат	10311,4	439,5	19,55	20929	552	31,19	23021,9	607,2	31,19
1.5	Другие виды расходов	12784,8	6597,8	24,23	15812,2	13490	23,57	17393,42	14839	23,57
2	Всего по зданиям и сооружениям	9478	742,5	17,97	9242	210	13,77	10166,2	231	13,77
2.1	Средства на оплату труда	2612,9	0	4,95	1835	0	2,73	2018,5	0	2,73
2.2	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	933,2	0	1,77	655,2	0	0,98	720,7	0	0,98
2.3	Запасные части	301	0	0,57	33	0	0,05	36,3	0	0,05
2.4	Материалы и другие виды материальных затрат	3289,7	0	6,24	4304	0	6,41	4734,4	0	6,41
2.5	Другие виды расходов	2341,2	742,5	4,44	2414,8	210	3,60	2656,3	231	3,60
3	Итого затрат	52756,9	8622,4	100	67100	14900	100	73810	16390	100

Примечание: Смета затрат составлена по данным формы 5р-кв без учёта реформирования ремонтных видов деятельности.

3. Маркетинг.

Исследование потребностей рынка Кировской области показывает, что услуги и работы, выполняемые предприятием КЭСС, будут востребованы прежде всего:

ü в электрических сетях ОАО «»;

ü на заводах, фабриках, предприятиях, которые имеют на своём балансе подстанции с высшим напряжением 35-110кВ, но не имеют квалифицированного ремонтного персонала;

ü в ведомственных распределительных электрических сетях (леспромхозы, сельхозпредприятия, торфопредприятия и т.п.). Эти электрические сети, как правило, помимо самих предприятий снабжают ещё и население посёлков, где расположены эти предприятия. Финансирование ремонтов таких электросетей практически не производится, поэтому производство ремонтов этих сетей возможно скорее всего только в случае передачи их на баланс ОАО «» и включения затрат на ремонт в тариф;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Скачать файл