Бизнес-план деятельности дочернего предприятия, страница 14

Стоимость ремонтных работ, выполняемых предприятием КЭСС в электрических сетях ОАО « в 2004 году составит 61469 тыс.руб. Сторонним организациям в 2004 году планируется оказать ремонтных услуг на сумму 4450 тыс.руб. Общий объём в 2004 году составит 65919 тыс.руб.

5. Управление персоналом.

Численный состав рабочих предприятия КЭСС определяется планируемым ремонтным фондом на 2004 год и исходя из объёмов ремонтных работ, рекомендуемых к выводу на подрядный способ выполнения – не менее 70% объёмов работ в сетях 110-220кВ и не менее 30% объёмов работ в сетях 0,38-35кВ. К выводу в предприятие КЭСС из сетевых филиалов планируется 296 человек рабочих.

В табл. 5.1-5.3 приведено распределение численности ремонтного персонала по сетевым филиалам на 2002-2004г.г. Ремонтный персонал создаваемого предприятия КЭСС указан в столбце «Переводимый ремонтный персонал» таблицы 5.3.

Руководители и специалисты будут переводиться в предприятие КЭСС из числа эксплуатационного персонала сетевых филиалов. Численность руководителей и специалистов предприятия КЭСС составит 108 человек.

При планировании загрузки ремонтного персонала предприятия КЭСС необходимо учитывать фактор «сезонности» проводимых ремонтов. Для более равномерной загрузки персонала возможно будет необходимо создать ремонтные цеха (например, по ремонту КТП подобно тому, как это сделано в Яранских электрических сетях) либо планировать на зимний период работы, не свойственные ремонтному бизнесу, такие как реконструкция, новое строительство электрических сетей либо работы вообще не связанные с энергетикой. Возможны сезонные колебания численности персонала, когда на постоянной основе будет работать только высококвалифицированный костяк, остальные же работники будут привлекаться только на ремонтный период.

В настоящее время в электросетевых филиалах применяется повременно-премиальная система оплаты труда, обусловленная спецификой проведения ремонтных работ и обслуживания оборудования подразделений ОАО «» на основании Положения по оплате труда и Коллективного договора. В качестве базы для расчёта заработной платы применяются базовые тарифные ставки, утверждённые ОАО «». Тарификация работ и присвоение квалификационного разряда рабочим, категорию специалистам осуществляется по ТКС работ и профессий рабочих и квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.

Таблица 5.1