Геология \ Геология

Аналитическая часть. Основные итоги работы ОАО за отчетный период. Общая оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности, страница 13

Наименование показателей

Соотв. период

1998 года

Отчетный период

+/- к соотв. периоду

1998 года

план абс.

факт

+/-

1

3

4

5

6

7

канцелярские, почтовые тыс. руб телеграфные, телефонные тыс. руб натур. выдачи тыс. руб услуги ИВЦ тыс. руб содержание ВГСЧ тыс. руб представительские расходы тыс.руб подготовка кадров тыс. руб регрессные иски тыс. руб стоимость покупной воды тыс. руб содержание очис. сооружений тыс.руб услуги а/тр-та по пер-ке тр-ся тыс. руб подъемные, командировочные тыс.руб услуги банка по выплате з-ты тыс.руб содержание охраны тыс. руб налог с владельцев тр. средств тыс.руб налог на пользователей а-рог тыс.руб медсанмероприятия, СПЛ тыс. руб услуги ремонтных хозяйств тыс. руб услуги ВГСЧ тыс. руб

113

1391

-

19

2330

13

55

1856

50

93

1452

76

-

962

20

5350

47

2989

-

110

 922

67

39

1880

50

270

1209

 126

211

3336

94

618

 286

6

10102

39

-

-

91

918

29

10 1880

47

268 2253 140

181

3312

84

593 288

6

7284

157

-

148

-19

-4

-38

-29

-

-3

-2

1044

 14

-30

-24

-10

-25

2

-

-2818 118

-

148

-22

-473

29

-9

-450

34

213

 397

90

88

1860

8

593

-674

-14

1934 110

-2989 148

прочие нерасшифрованные тыс. руб

6225

9273

9123

-150

2898

оплата анализов тыс. руб аренда машин тыс. руб страхование имущества тыс. руб страхование труд-ся тыс. руб экология тыс. руб плата за кредит тыс. руб плата за использ угля в недрах тыс.руб плата за землю тыс. руб износ нематериальных активов тыс.руб услуги нотариальной конторы тыс.руб рационализация тыс. руб пособия тыс. руб услуги ГАИ тыс. руб аудиторские услуги тыс. руб расходы на подписку тыс. руб

194

-

-

-

15

1729

3543

683

10

-

1

13

-

 37

-

336

181

570

44

23

-

6735

1370

9

-

-

-

-

-

5

271

183

570

44

14

466

6123

1370

10

2

-

34

1

29

6

-65

2

-

-

-9

466

-612

 -

1

2

-

34

1

29

1

77

183

570

44

-1

-1263

2580

687

-

2

-1

21

1

-8

6

Итого прочие денежные

23041

28638

26812

-1826

3771

на 1 т добычи угля

14,35

11,30

13,14

1,84

-1,21

За отчетный период 1999 года отклонение фактических прочих денежных расходов от плановых составило - 1826 тыс, рублей. Экономия сложилась в основном за счет налогов от реализации , план по которой не выполнен.

Превышение плановых затрат произошло по следующим статьям расходов:

а) Регрессные иски (+1044 тыс. руб) оплата больничных листов составила за 1999 год 1064 тыс. рублей;

б) Услуги ВГСЧ (+148 тыс. руб) оплата счетов за перезарядку огнетушителей и технические работы;                        в) Плата за кредит (+466 тыс. руб) в плане не предусмотрено такой статьи расходов;

В расчете на 1 т добычи угля за отчетный период сложился перерасход в размере 1,84 руб/т.

Влияние факторов:

а) Изменение добычи угля 

П1 = Спл  К : 100   (Дпл : Дф - 1 ) ,                                  (30)

где Спл - плановая себестоимость добычи 1 т угля по элементу "Прочие расходы", руб/т

К - плановые условно- постоянные расходы по данному элементу затрат , % Д - добыча угля по шахте за год , тыс. т.

Скачать файл