Разработка организационного проекта предприятия для ситуации сокращения рынка (на примере ОАО «Группа «Илим»), страница 10

1

Планирование

периода

С 10 по 30 число месяца

предшествующего

планируемому

1.1.

Корректировка месячных объемов

Заведение объемов в разрезе признаков Завод, ед.оборудования, внешняя группа материала, сбытовая организация

С 10 по 13 число

Месяца предшествующего планируемому

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Ответственный исполнитель –ведущий экономист

Зинина Т.И.

При  совпадении срока заведения информации с  выходными днями срок переносится на первый рабочий день

1.2.

Формирование прогнозного плана сбыта

Разрез планирования:

Сбытовая организация-Внешняя группа Материала -Канал сбыта

с 13 по  23 число месяца, предшествующего планируемому

Ответственные:

Директор по продажам БЕ «Илим Запад» Пигулевский   С.А.,

Начальник  отдела продаж Бадаева М. Г.

Ответственный

Исполнитель:

менеджер отдела  продаж

Сергеева Н. В. -

1.4.

Формирование уточненного месячного плана производства

Балансировка заведенного объема  продаж на соответствие  производственным мощностям

с 23 по 24 число

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Ответственный исполнитель –ведущий экономист

Зинина Т.И.

Ответственные:

Директор по продажам БЕ «Илим Запад» Пигулевский   С.А.,

Начальник  отдела продаж Бадаева М. Г.

Ответственный

Исполнитель:

менеджер отдела  продаж

Сергеева Н. В.

1.5.

Подготовка данных к расчету себестоимости

Загрузка данных по материалам, услугам, прочим расходам, зарплаты, ЕСН , амортизации

Проверка всех алгоритмов расчетов

с 15 по 25 число

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Ответственный исполнитель –ведущий экономист

Новоселова Г.Н.

1.6.

Подготовка спецификаций и рецептур

Проверка  данных, внесение изменений по нормам

с 15 по 25 число

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Начальник ПЭО ПЛ «Энергетика»

Балакшин М.Н.

Ответственные

исполнители –ведущие экономисты

Шергина Т.С.

Федотова Н.Н.

Краева Т.Ю.

1.7

Формирование планов сбыта и отгрузки

Указание признаков –

Разрез для экспорта:

Сбытовая организация – Внешняя группа материала – Канал Сбыта – Клиент – Станция назначения 

Разрез для внутреннего рынка:

Сбытовая организация – Внешняя группа материала- Канал Сбыта – Клиент

 26 число

Директор по продажам БЕ «Илим Запад» Пигулевский С.А.-

Менеджеры ЦО

При  совпадении срока заведения информации с  выходными днями срок переносится на первый рабочий день

1.8.

Формирование уточненного плана  потребности

Расчет потребности – в сырье и полуфабрикатах

c 27 по 30 число

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Ответственные исполнители –ведущие экономисты

Зинина Т.И.

Федотова Н.Н.

1.9.

Расчет плановой себестоимости

Расчет заказов, МВЗ –тарифов

c 27 по 30 число

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Начальник ПЭО

ПЛ «Энергетика «

Балакшин М.Н.

Ответственные исполнители –ведущие экономисты

Новоселова Г.Н.

Федотова Н.Н.

Краева Т.Ю.

1.11

Формирование заказов клиентов

 Формирование заказов клиентов в горизонте точного планирования на 10 суток работы филиала

С  27 числа месяца предшествующего планируемому по 20 число  планируемого месяца

Директор по продажам БЕ «Илим Запад» Пигулевский С.А.

Менеджеры ЦО

Планирование ведется в несколько этапов

1 этап загрузка заказов клиентов на первые дни работы не  позднее  чем за сутки до начала нового периода.

1.12.

Формирование  и корректировка объемов производства

Процедура точного планирования по загрузке оборудования

 С  29 числа месяца предшествующего планируемому и в течении  планируемого месяца

Директор по сбыту и логистике Якушев П.А.

Ответственный исполнитель

Начальник отдела заказов Медведев С.И.

.

1.13

Формирование корректировка точного плана потребности в транспортных средствах

Процедура точного планирования  потребности в транспортных средствах

С  29 числа месяца предшествующего планируемому и в течении  текущего месяца

Директор по сбыту и логистике Якушев П.А.

Ответственный исполнитель

Начальник отдела заказов Медведев С.И.

1.14.

Формирование корректировка точного плана потребности в транспортных средствах

Просмотр итогов формирование отчетов

30.04.2009 и в течении месяца

Зам.директора филиала ЗАО «Финтранс» в г. Коряжма» Романенко А.П.

Специалист I категории по железнодорожным перевозкам ЗАО «Финтранс»

Савицкая Т.В.

2.

Прогнозное планирование транспортных средств

2.1

Корректировка месячного плана

на планируемый период

Указание признаков Завод, Единица оборудования, Внешняя группа материала, Сбытовая организация

до 15 числа предшествующего предпланируемому

Начальник бюджетного отдела Белых Н.Н

Ответственный исполнитель –ведущий экономист

Зинина Т.И.

2.2.

Формирование прогнозного плана сбыта и отгрузки

Указание признаков –

Разрез:

СбОрг – ВнГрМат- Канал Сбыта – Клиент - Страна получатель – Станция Назначения - Грузополучатель

с 16 по 21 число месяца предшествующего предпланируемому

Директор по продажам БЕ «Илим Запад» Пигулевский С.А.

Менеджеры ЦО

2.3.

Формирование прогнозного плана сбыта и отгрузки

Указание  признака в разрезе:

 СбОрг – ВнГрМат- Канал Сбыта – Клиент - Страна получатель – Станция Назначения – Грузополучатель -Направление

с 23 по 26 число месяца предшествующего предпланируемому

Специалист I категории по железнодорожным перевозкам ЗАО «Финтранс»

Савицкая Т.В.