Проектирование волоконно-оптической линии связи на участке Хабаровск – Лазарев – Ю.Сахалинск, страница 35

Таблица 7 4 - Сводная смета капитальных затрат

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат, тыс.руб.	Структура затрат, %
1	Стоимость станционного оборудования	33224,66	13,84
2	Стоимость линейного оборудования	89123,06	37,1
3	Стоимость строительно-монтажных работ	117824,9	49,06
4	ИТОГО	240172,62	100

7.2  Годовые эксплуатационные расходы

Затраты на производство услуг связи или годовые эксплуатационные расходы – это текущие расходы предприятия, связанные с эксплуатацией оборудования и сооружений связи. В данном проекте статьи эксплуатационных расходов будут следующими:

-  заработная плата производственного штата;

-  отчисления на социальные нужды;

- затраты на производственную электроэнергию;

- амортизационные отчисления;

- материалы и запасные части;

- прочие производственные и транспортные расходы;

- прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.

Расчет численности производственного штата по обслуживанию станционных сооружений не производится ввиду его нецелесообразности, т.к. их будет обслуживать уже имеющийся штат, путем обучения и повышения квалификации. Расчет численности штата по обслуживанию линейно-кабельных сооружений производится согласно нормам ОАО ''Ростелеком''.

Трудозатраты на обслуживание линейных-кабельных сооружений составляют:

,                                                                                                             (6.1)

где - длина линии, км;

       - норма  рабочего времени на 1 км ВОЛС, .

Численность обслуживающего персонала рассчитывается как:

                                                                                                              (6.2)

где  - норма рабочего времени в месяц, ;

        - коэффициент на подмену в отпусках.

 

                                                                                                                                     

Расчет заработной платы штата основной деятельности предоставлен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Расчет заработанной платы производственного штата

№ п/п	Наименование должности	Оклад, руб.	Количество единиц	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Инженер-измеритель	5280	5	26400
2	Кабельщик-спайщик	3300	13	42900
3	Электромонтер	2520	19	47880
4	Электромеханик	3850	10	3850
5	Водитель	3105	7	21735
6	ИТОГО		54	177415

С  учетом коэффициента 1.3, принятого для Дальнего Востока и 30% надбавки за выслугу лет максимальный годовой фонд заработной платы составляет:

               ФОТ = 177415 ∙ 12 ∙ 1,6 = 3406368 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 35.8% от годового фонда оплаты труда.

Таблица 7.6 - Отчисления на социальные нужды

№ п/п	Виды социальных нужд	Структура отчислений, %	Сумма расходов, руб.
1	Пенсионный фонд	28	953783,04
2	Социальное страхование	4	136254,72
3	Медицинское страхование	3,6	122629,248
4	Травматизм	0,2	6812,736
5	ИТОГО	35,8	1219479,744

Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из стоимости производственных фондов i-го вида и установленных норм амортизации:

 ,                                                                                                                       (6.6)

где Ф_i – стоимость оборудования, согласно таблицы 7.1

               а_i –  действующая норма амортизации для  - го вида основных фондов.