Анализ выполнения производственной программы ЗАО «Братскэнергоремонт», страница 5

Рост численности в 2006 году  в сравнении с 2005 годом составил 132% или 111 человек, в том числе 96 рабочих. Удельный вес  численности рабочих в общей численности персонала в 2006 году составил - 83,8% , в 2005 году - 83%.         

По состоянию на 31.12.06 г. количество  рабочих, непосредственно занятых процессом производства, приходящихся на  одного  ИТР  (без управленческого персонала) – 7,56 чел; средний разряд рабочих - 4,32. Удельный вес управленческого персонала в общей численности – 16,2%. (2006 г.), 17,0% (2005 г.) Как видно из рисунка 2.4, среднемесячная выработка на одного работника  в 2006 году (факт) – 27 296 руб., что составляет 110,1%  к факту за 2005 год и 101,8% к плану  на 2006 год.                                

   

Рис. 2.4. Соотношение темпов роста среднемесячной выработки и заработной платы

В сравнении с фактом за 2005 год, рост среднемесячной выработки на одного работника в 2006 году опережает рост среднемесячной заработной платы на два процента.

На выполнение инвестиционной программы ЗАО «Братскэнергоремонт» в 2006 году направлено  3 929 тыс. руб. (без НДС), что составляет 95% к плану и 256,1 % к факту за 2005 год.

Как видно из таблицы 2.4, выполнение программы инвестиций 2006 года складывалось из следующих направлений:

-  укрепление и дальнейшее развитие производственной базы – 2 446 тыс. руб.   направлено на совершенствование технологий и снижение трудоемкости ремонта, что в конечном итоге принесет прибыль в будущих периодах;

-  охрана труда – 262  тыс. руб. уменьшением воздействия вредных факторов на организм человека, усиление безопасности производства работ;

-  оснащение рабочих мест  – 768 тыс. руб.,

- оснащение рабочих мест офисной мебелью и оргтехникой, установка кондинционеров, приобретение передвижного вагона – бытовки;

Таблица 2.4

Анализ выполнения инвестиционной программы

Наименование работ	2005		% исполнения плана	2006		% исполнения плана	% факт 2006 г. / факт 2005 г.
	план	факт		план	факт
Оснащение производственной базы	246	1 239	99	2 681	2 446	91	197,4
Охрана труда				222	262	118
Оснащение рабочих мест	93	295	60	768	768	100	260,3
Хозяйственная деятельность				466	453	97
Итого	1 739	1534	88,2	4 137	3 929	95,0	256,1

- внутри хозяйственная деятельность – 453 тыс. руб.; приобретение грузопассажирского автомобиля для оперативного снабжения участков ТМЦ.

Управление персоналом тесно связано с общей стратегией бизнес-структуры Общества. В 2006 году была проведена  оценка персонала в виде аттестации ИТР, специалистов и служащих, в соответствии с нормами действующего законодательства. Оценивая профессиональные возможности 41 работника, удалось выявить потенциальных кандидатов на зачисление в резерв, сотрудников нуждающихся в наставниках, дополнительном обучении, рассмотрена возможность дальнейшего обучения работников, повышения ответственности и карьерного роста. Всем аттестуемым были даны рекомендации о повышении эффективности труда.   Структура кадрового резерва Общества состоит из перспективного и оперативного резерва.

Был реализован проект о подготовке менеджеров среднего звена «Эффективный менеджер» в учебном центре ОАО «Иркутскэнерго».  В 2006 году обучилось 67 человек, из которых 35 рабочих и 32 РСС, 37 человек обучались по специальностям подведомственным Ростехнадзору;

    В связи с введением в структуру Общества участка ГПМ ТЭЦ-6 и Иркутского участка были обучены сверх плана 20 человек, по специальностям подведомственным Ростехнадзору.  Нельзя забывать о том, что обучение – это не затраты, а инвестиции.