Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере электромеханического завода (Аналитический раздел дипломного проекта), страница 12

В доходной части бюджета на 2002 год 90,2 % составляет выручка от реализации по моменту отгрузки (план продаж).

План продаж на 2002 г. сформирован в объеме 931,7 млн.руб., что на      96 млн.руб. больше факта 2001 г. (табл.15):

Таблица 15

План продаж 2001-2002 гг.

План продаж построен с преимущественным ростом гражданской продукции и ТНП.

Меняется и структурный состав продаж (табл.16):

Таблица 16

Структура объема продаж в 2001 – 2002 гг.

Снижается удельный вес спецпродукции с 71,6 % до 61,1%, и наоборот растет удельный вес гражданской продукции с учетом ТНП с 28,4 % до 38,9 %.

Характеристика плана производства представлена табл.17:

Таблица 17

Динамика товарной продукции

Меняется и структурный состав продукции в сторону снижения уд.веса спепродукции почти на 10 % (табл. 18):

Таблица 18

Структура товарной продукции

Продолжается процесс обновления номенклатуры выпускаемых изделий. Процент обновления составит

-  по сумме новых и модернизированных изделий – 44,8 % (от общего объема товарной продукции)

-  в т.ч. по новым изделиям – 12,9 %

Слабым звеном в плане года является производство и поставка продукции по прямому экспорту. По расчетам ОВЭД объем их составит в 2002 году 74,6млн.руб. против 78,2млн.руб. в 2001 г. , снижение – 4,6 %. Основная причина снижения прямого экспорта: это нарушение связей с фирмой «Гидролюкс», в итоге в 2002г. заказы для инофирм снизились на 54,8 млн.руб.

За счет роста объемов косвенного экспорта общий объем экспорта составит 359,9 млн. руб. или на 8,6 % больше, чем в этом году, но доля всего экспорта в общем объеме товарной продукции снижается до 39,5% против 43,4% в 2001г.