Экономика и менеджмент \ Маркетинг

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО и его унитарных предприятий. Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах, страница 7

Топливо для котельной ( газ ,мазут, древесные отходы) по ДОКу увеличилось в структуре себестоимости с 9,3% до 9,6%.Выработка теплоэнергии снизилась по сравнению с прошлым годом  на 9,6%, а топлива сожгли ( в тоннах условного топлива) на 8,0% меньше. При анализе всех видов топлива положительным фактором является  увеличение доли древесных отходов. Потребление газа уменьшилось на 8%,потребление мазута увеличилось на 76,9% к уровню прошлого года. Расход топлива на 1 Гкал в 2005 году составил 168,9 к.у.т. а в 2004 году 168,1 к.у.т., т.е. в 2005 году было превышение, которое отразилось на себестоимости выпускаемой продукции. Все это следствие значительного износа оборудования котельной, которому требуются капитальные вложения  для его модернизации.

Потребление топлива  котельной ДОКа. 

                                                                                     Таблица 3.3

Показатели

2004 г.

2005

 г.

Темп роста, снижения, %

Откл. (+; - )

1. Выработка теплоэнергии, Гкал

249952

226971

90,8

2.Потребление топлива всего,тут

42021

38643

92,0

- газ           

- мазут     

Итого газ, мазут, тут

30389

25958

85,4

-4431

-  древ.отх.

3.Расход топлива на 1 Гкал, тут

0,1681

0,1689

100,5

Следует отметить рост в материальных затратах таксовой стоимости древесины на корню (таб.3.4). В отчетном периоде  по решению правительства увеличилась с 01.01.05г в 1,37 раза .                                                                        

 Таблица 3.4

Структура себестоимости по Обществу

Элементы затрат

2004 г.

2005 г.

Темп роста, %

Изм.стр-ры, %

Сумма, млн.руб

Стр-ра себес.,%

Сумма, млн.руб.

Стр-ра себес.,%

Материальные затраты всего

40261

55,6

41573

55,8

103,3

0,2

В т.ч.  – сырье и материалы

24839

34,3

26559

35,6

106,9

1,3

- попенная плата

1324

1,8

1474

2,0

111,3

0,1

-топливо для котельной (газ, мазут, др. отходы)

4018,6

5,6

3723

5,0

92,6

-0,6

- теплоэнергия

1201

1,7

1655

2,2

137,8

0,6

- бензин, дизтопливо

2507,4

3,5

2363

3,2

94,2

-0,3

- электроэнергия

4317

6,0

3834

5,1

88,8

-0,9

- прочие матер. затраты

2054

2,8

1965

2,6

95,7

-0,2

Затраты на оплату труда

15242

21,1

16461

22,1

108,0

1,0

Отчисления на соц. нужды

5593

7,7

5973

8,0

106,8

0,3

Амортизация основных средств

3305

4,6

3458

4,6

104,6

0,0

Прочие затраты

5870,4

8,1

7077

9,5

120,6

1,4

Из них:

- налоги и отчисления

1635

2,3

1466

2,0

89,7

-0,3

- % кредита

3642,1

5,0

1391

1,9

38,2

-3,2

- % по лизингу

1794,8

2,5

1043,7

1,4

58,2

-1,1

- связь

200

0,3

184

0,2

92,0

0,0

- командировочные

230

0,3

224

0,3

97,4

0,0

- услуги банка

370

0,5

282

0,4

76,2

-0,1

- другие затраты

193,1

0,3

2486,3

3,3

1287,6

3,1

Итого затрат

72383

100,0

74542

100,0

103,1

0,0
Скачать файл