Наименование показателя |
2004 год |
2005 год |
Темп роста, % |
Отклон ( +; - ) |
1. ТП в дейс. ценах, млн. руб. всего в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
75023 42482 22262,2 10278,7 |
69276 34520 18661,7 16094 |
92,3 81,3 83,8 156,6 |
|
2.Затраты на производство, млн .руб. всего в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
72383 40721 20971,1 10690,6 |
74542 37401 19529 17612 |
103,0 91,9 93,1 164,7 |
|
3.Затраты на 1 тыс. руб. ТП, всего, руб. в т. ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
964,8 958,5 942,0 1040,4 |
1076,0 1083,5 1046,5 1094,3 |
111,5 113,0 111,1 105,2 |
111,2 125,0 104,5 53,9 |
4.Материалоёмкость,руб.,всего в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
537 476 651 530 |
600 549 671 625 |
111,7 115,3 103,1 117,9 |
63 73 20 95 |
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают материальные затраты - 55,8% (таб.3.4). Доведенное задание по снижению материалоёмкости продукции на 0,2 % не выполнено. Фактическое увеличение составило 11,8% к уровню прошлого года, в т.ч. по ДОКу рост на 15,3%,по ФСК на 3,1%,по ЛПХ на 17,9%. К материальным затратам относятся топливно – энергетические ресурсы, которые в структуре себестоимости составляют 15,5%. Это электроэнергия, топливо для автотранспорта, топливо для котельной, теплоэнергия ФСК, ЛПХ. (таб.3.2).
2004 г. |
2005 г. |
Темп роста, сниж.% |
|
1.Электроэнергия, всего т Квт/ч в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
32804 23576 8020 1208 |
25039 16257 5844 2938 |
76,3 69,0 72,9 243,2 |
2.Бензин, дизтопливо, всего т.л. в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
2770,6 681,7 288,9 1800 |
2300,7 503 267,2 1530,5 |
83,0 73,8 92,5 85,0 |
2.Теплоэнергия на соб. нужды, всего Гкал в т.ч. ДОК УП ФСК УП ЛПХ |
153706 107617 45672 417 |
136475 64327 35160 36988 |
88,8 59,8 79,2 88,7 раз |
Топливо для автотранспорта к прошлому году снизилось на 5,8%, в том числе за счет роста цен увеличилось на 13,5%, а в натуральном выражении снизилось на 17,0%, в том числе по ДОКу на 26,2%, по ФСК на 7,5%, по ЛПХ на 15,0%, и в структуре себестоимости уменьшилось на 0,3%.
Потребление электроэнергии снизилось на 23,7 % к уровню 2004 года в натуральном выражении, а за счет увеличения тарифа на электроэнергию на 16,4 % и в структуре себестоимости снизилось на 0,9%. (Стоимость 1 тыс.квт/ч. в 2004 году 131,6т.р., в 2005 году 153,1 т.р.)
Теплоэнергия на собственное потребление ( в Гкал ) уменьшилась на 11,2 %.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.