Другие предметы \ АСЭС-2

Технико-экономические показатели. Основные итоги работы ОАО. Технико-экономические показатели, страница 7

Наименование показателей

Себестоимость 1 т, руб

Отклонение от плана

За 1999г

± к прошлому году

план

факт

руб/т

тыс.руб

руб/т

тыс.руб

Добыча угля, тыс.т.

2535

2030,8

-504,2

2040,4

-9,6

Материальные затраты

58,09

68,90

10,81

21941

47,02

21,88

43983

Затраты на оплату труда

51,47

53,28

1,81

3680

31,20

22,08

44541

Отчисления на соц.нужды

23,05

25,15

2,10

4269

11,44

13,71

27732

Амортизация основных фондов

14,30

10,57

-3,73

-7571

15,16

-4,59

-9467

Прочие расходы

18,09

24,06

5,97

12114

13,14

10,92

22050

Итого производственная себестоимость

165

181,96

16,96

34433

117,96

64

128839

Внепроизводственные расходы

7,48

7,55

0,07

145

5,11

2,44

4906

Полная себестоимость

172,48

189,51

17,03

34578

123,07

66,44

133745

Материальные затраты

- топливо

2,40

2,68

0,28

574

1,78

0,90

1811

-электроэнергия

9,61

11,72

2,11

4277

7,70

4,02

8090

- услуги производственного характера

8,07

10,10

2,03

4114

6,96

3,14

6310

- вспомогательные материалы

38,01

44,40

6,39

12976

30,58

13,82

27772

Фактические затраты на добычу угля за 2000 год составили 384 858 тыс.рублей, что превышает скорректированный план на 34 578 тыс.рублей. В расчете на 1 тонну добычи угля перерасход сложился в размере 17,03 рубля.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года себестоимость увеличилась на 66,44 рубля.

Таблица  10  -  Динамика роста цены и себестоимости

Наименование показателя

Соотв. Период прошлого года

Отчетный период

Отклон.

план

факт

план

факт

по факту

1

2

3

4

5

6

Себестоимость 1 тонны, руб.

124,18

123,07

172,48

189,51

66,44

Добыча угля, тыс.тонн

2535

2040,4

2535

2030,8

-9,6

Экономия, перерасход, тыс.руб.

-2259

34578

36827

Цена 1 тн. товарного угля(б/услуг), руб.

136,65

153,61

238,83

245,85

92,24

Цена 1 тн. реализованного угля (б/услуг), руб.

136,65

142,69

239,12

227,20

84,51

В издержках производства значительный удельный вес занимают трудовые и материальные затраты, не зависящие непосредственно от объема добычи угля (постоянные затраты).

Скачать файл