Технико-экономические показатели. Основные итоги работы ОАО. Технико-экономические показатели, страница 10

За отчетный период 2000 года затраты на «Электроэнергию» в абсолютном выражении сложились в размере 23793 тыс.рублей. В расчете на 1 тонну добычи угля перерасход затрат составил 2,11 рубля к плану . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютном выражении произошло увеличение затрат на 8084 тыс.рублей, что является следствием роста цены за электроэнергию.

На отклонение фактических затрат от плановых оказывают влияние следующие факторы:

1.Выполнение плана по добыче угля () рассчитывается по формуле ( )

где  Э - затраты на «Электроэнергию», тыс.руб.

2.Изменение максимума нагрузки ( Э2) рассчитывается по формуле ( )

где   Мф., Мпл, - соответственно плановая и фактическая максимальная нагрузка в   месяц, тыс.кВт.

4.  3.Изменение удельного расхода эл/энергии (Э3) рассчитывается по формуле ( )

где  Рпл., Рф. - соответственно плановый и фактический расход эл.энергии, тыс.кВт часов.

4.Изменение услуг (Э4) рассчитывается по формуле ( )

5.  5.Изменение цены за промышленную эл.энергию ( Э5) рассчитывается по формуле (  )

6.  6.Изменение цены за  максимум нагрузки (Э6) ) рассчитывается по формуле (  )

7.  7.Плата за превышение  реактивной эл.энергии (Э7) ) рассчитывается по формуле (  )

где  Пф - фактическая плата за превышение, тыс.руб.

Итого :  2,39 - 0,52 - 0,06 +0,03 + 0,27 = 2,11 руб/т

8.5  Затраты на «Услуги производственного характера»

Таблица 14 -  Услуги производственного характера

Показатель	1999г	2000 г		± к плану	± к 1999 г
		план	факт
Услуги ПТУ и железнодорожного транспорта, тыс.руб	30	574	355	-219	325
Услуги автотранспорта, тыс.руб	3633	5043	4795	-248	1162
в т.ч. вывозка угля, тыс.руб	353	608	373	-235	20
вывозка породы, тыс.руб	980	804	1211	407	231
Услуги непромышленных хозяйств, тыс.руб	1862	3816	3914	98	2052
Услуги ЦЭММ, тыс.руб	3942	5100	5874	774	1932
Услуги организаций не входящих в МУП, тыс.руб	823	1750	1814	64	991
Услуги монтажно-наладочных организаций	3902	4165	3751	-414	-151
в т.ч. СШМНУ, тыс.руб	1188	2263	2322	59	1134
УМГШО, тыс.руб	2714	1902	1429	-473	-1285
Всего услуг, тыс.руб	14192	20448	20503	55	6311
На 1 тонну добычи, тыс.руб	6,96	8,07	10,1	2,03	3,14

В абсолютном выражении услуги производственного характера превысили план на 55 тысяч рублей. В расчете на 1 тонну добычи угля перерасход составил 2,03 рубля на тонну.

Отклонение фактической себестоимости от плановой на «Услуги производственного характера» вызвано изменением добычи угля (У1)  рассчитывается по формуле ( )

 

где  Упл., Уф - соответственно, плановые и фактические услуги производственного характера, тыс.руб.

абсолютной суммы затрат (У2) рассчитывается по формуле ( )