Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 6

Δ П_л= П_л¹- П_л⁰= ΔП_л(Sл)+ ΔП_л(β)+ ΔП_л(Qбр);

Δ П_л= 930215,52-940207,59= (-9425,64)+18813,06+(-19379,49)= -9992,07т-км

Висновок: Продуктивність локомотиву фактично порівняно з планом зменшилась на 9992,07 т-км бр/лок. На це вплинули такі фактори як:

·  зменшення середньодобового пробігу локомотиву, що зменшило продуктивність локомотиву на 9425,64 т-км бр/лок;

·  зниження середньої маси поїзда брутто – продуктивність локомотиву зменшилась на 19379,49 т-км бр/лок;

збільшення коефіцієнту допоміжного лінійного пробігу – продуктивність локомотиву.

Факторний аналіз продуктивності локомотива та використання експлуатаційного парку локомотивів

∑Pl_бр=∑ Pl_е+∑ Pl_т;

∑ Pl_т=q*(∑ Pl_е/ Р_дин ^нав)*(1+ α_нав);

∑ Pl_т⁰= 23,9*(13220/57,16)*(1+0,802)= 9960,7473 млн.ткм

∑ Pl_т¹= 23,4*(13453,2/56,21)*(1+0,79)= 10024,9197 млн.ткм

∑Pl_бр⁰= 13220+9960,7473= 23180,747 млн.ткм

∑Pl_бр¹= 13453,2+10024,9197= 23478,12 млн.ткм

Ме=∑Pl_бр/365*Пл;

Ме⁰= 23180,747/(365*940207,59)= 67,547 лок.

Ме¹= 23478,12/(365*930215,52)= 69,149 лок.

а) скорегувати експлуатаційний парк локомотивів на фактичний обсяг перевезень, брутто

Ме^*= Ме⁰*I∑Pl_бр;

Ме^*= 67,547*1,01276= 68,416 лок.

б) зміна експлуатаційного парку локомотивів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності локомотива

ΔМе_(∑Plбр)= Ме^*- Ме⁰;

ΔМе_(∑Plбр)= 68,416-67,547= 0,869 лок.

ΔМе_(Пл)= Ме¹- Ме^*;

ΔМе_(Пл)= 69,149-68,416= 0,735 лок.

в) частка (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотива

σПл_(Sл)= Δ Пл_(Sл)/ ΔПл;

σПл_(Sл)= -9425,64/-9992,07= 0,9433

σПл_(β)= Δ Пл_(β)/ ΔПл;

σПл_(β)= 18813,06/-9992,07=- 1,8828

 σПл_(Qбр)= Δ Пл_(Qбр)/ ΔПл;

σПл_(Qбр)= -19379,49/-9992,07= 1,9395

г) відхилення експлуатаційного парку локомотивів за факторами продуктивності

ΔМе_(Sл)= ΔМе_(Пл)* σПл_(Sл);

ΔМе_(Sл)= 0,735*0,9433 = 0,6933 лок.

ΔМе_(β)= ΔМе_(Пл)* σПл_(β);

ΔМе_(β)= 0,735*(-1,8828) = -1,3839 лок.

ΔМе_(Qбр)= ΔМе_(Пл)* σПл_(Qбр);

ΔМе_(Qбр)= 0,735*1,9395 = 1,4255 лок.

д) перевірка

ΔМе_(Пл)= ΔМе_(Sл)+ ΔМе_(β)+ ΔМе_(Qбр);

ΔМе_(Пл)= 0,6933 + (-1,3839) + 1,4255 = 0,7349 ≈ 0,735 лок.

ΔМе= Ме¹ –Ме⁰= ΔМе_(∑Plбр)+ ΔМе_(Sл)+ ΔМе_(β)+ ΔМе_(Qбр);

ΔМе= 69,149-67,547 = 1,602 = 0,869+0,6933+(-1,3839)+1,4255=1,604 лок.

Висновок: Розрахувавши обсяг перевезень у т-км брутто за планом та фактично, спостерігаємо зниження обсягу перевезень на 297,373 т-км брутто, що призвело до зменшення експлуатаційного парку локомотивів на 2 локомотиви. Цей показник свідчить про негативний вплив на зміну експлуатаційного парку локомотивів.

 На експлуатаційний парк локомотивів вплинули показники: середньодобовий пробіг локомотива, коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу та середня вага вантажного поїзда. Під сумісним впливом цих факторів експлуатаційний парк локомотивів збільшується на два локомотиви.

3 Аналіз продуктивності праці

Таблиця 3.1- Аналіз продуктивності праці

Показник	Значення			Відхилення від плану
	За планом	План, скорег. на факт. обсяг перев.	Фактично
				Абс. (+,-)	Відносне, %,ВП
Чисельність експл. Штату, чол.	39252	39103	39004	-248	99,368
у т.ч. залежний від обсягу перевезень	10429	10280	10205	-224	97,852
Обсяг перевезень, прив. ткм, тис.	26310000	-	25935400	-374600	98,576
Продукт. праці, тис. прив. ткм/чол.	670,284	663,259	664,942	-5,342	99,203

Чнз=Че-Чз;

Че*=Чнз⁰+Чз⁰*І∑Рlприв; = 10280+(39252-10429)=39103

І∑Рlприв= ∑Рlприв¹/ ∑Рlприв⁰;

Ппр*=∑Рlприв¹/Че*; = 663,2586 тис. прив т-км/чол.

∑Рlприв=2*∑Аl+∑Рl.

Умовне вивільнення чи залучення працівників у зв’язку зі зміною обсягу приведеної роботи та у  зв’язку зі зміною продуктивності праці