Разработка плана деятельности АТП с учетом особенностей перевозимых грузов, страница 8

Процент вознаграждения			Уровень				Фактическое значение	Премия, руб
Цель	Коэффициент полезной эффективности	Вес, %	1	2	3	4
			0	10	20	40
1.Обеспечение работоспособности парка автомобилей 2.Выполнение плана по расходу электроэнергии и т.п. 3. Поддержание объема хранимых запчастей 4.Обеспечение соответствий нормативам пожарной безопасности и т.п.	Количество дней простоя автомобилей* Отношение к плановому объему, % Количество дней простоя автомобилей* Коэффициент соответствия**	25 25 10 40	>20 >102 ≥1 0	10..20 98..102 — 1	1..9 95..97 0 2	0 <97 — >2	12 101 0 3	646,33 646,33 517,06 4136,50
ИТОГО:		100						5946,22

*С учетом количества простаивающих автомобилей: 1..2 – х1,0, 3 – х2,0, >3 – х4,0, без учета невведенных в эксплуатацию;

**Коэффициент соответствия = количество успешно прошедших проверок + 1, выявление несоответствий приравнивается -1.

Данную премию будем начислять каждый месяц в течении срока действия установленных целей. Тогда получаем заработная плата водителя III категории – 13118,25 руб./мес.,

заместителя по МТО – 31799,37 руб./мес..

Для упрощения расчета заработную плату остальных должностных единиц рассчитаем по коэффициентам ЕТС, учитывая полученную зарплату водителя III категории, при этом также будем считать, что некоторые работающие не выполняют какой-либо из существенных пунктов.

Таблица 13. Расчет ФОТ методом грейдирования

Должность	Количество человек			Тарифный коэффицент	Оклад, при …
					перевыполнении плана	выполнении плана	невыполнение плана
	перевыполнивших план	выполнивших план	невыполнивших план
- водитель III категории - слесарь - водитель II категории - кладовщик - водитель I категории - бригадир II - бригадир I - маркетолог - логист - бухгалтер - заместитель по МТО - заместитель по ВС - начальник АТП - главный бухгалтер - генеральный директор	0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	2 2 9 1 11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1	3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0	1,23 1,52 1,68 1,68 1,85 2,23 2,45 2,45 2,45 2,45 3,13 3,13 3,37 3,37 4,20	15720,22 19426,61 21471,52 21471,52 23644,23 28500,89 31312,63 31312,63 31312,63 31312,63 40003,49 40003,49 43070,85 43070,85 53678,80	13118,25 16211,17 17917,61 17917,61 19730,70 23783,49 26129,85 26129,85 26129,85 26129,85 33382,21 33382,21 35941,87 35941,87 44794,02	10841,53 13397,66 14807,94 14807,94 16306,37 19655,78 21594,92 21594,92 21594,92 21594,92 27588,61 27588,61 29704,03 29704,03 37019,86
Итого, руб./год Отношение к себестоимости, % Отношение к прибыли, %	11.965.928,19 39,47 225,57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе необходимо было разработать план деятельности АТП с учетом особенностей перевозимых грузов. Основной задачей являлось обеспечить оптимизацию необходимых затрат, т. е. выбрать оптимальный подвижной состав для конкретного грузопотока; установить маршрут движения с учетом объема перевозок, дальности, протяженности по времени, загруженности дорог разных категорий; рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава; определить затраты на перевозочный процесс с учетом стоимости таких услуг, как погрузка, выгрузка, экспедиционные, хранение и др., установить по договоренности с заказчиком тарифы за перевозки.

На основании результатов проделанной работы были получены высокие показатели рентабельности, которые определяют сверхприбыльность предприятия. В дальнейшей политике руководства АТП может быть заложена программа по снижению тарифов на грузоперевозки, повышению зарплат персоналу, усовершенствование подвижного состава и средств его обслуживание, проведение различных социальных мероприятий и т.п. Что в свою очередь повысит конкурентоспособность  и выживаемость в условиях рынка.

Во второй части работы был проведен сравнительный анализ фонда оплаты труда, рассчитанного двумя методами. На основании данного анализа можно сделать вывод о возможности перехода к новой системе расчета ФОТ, поскольку было выявлено его незначительное увеличение, при этом новая система способствует развитию материальной заинтересованности персонала, а следовательно увеличению производительности, улучшению качества работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Трусова Л.И. Экономика АТП: Учебное пособие по курсовой работе.–Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 36 с.

2. Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте Р3112194-0366-03 (в электронном виде)

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2003 г. N 609 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" (в электронном виде)

4. Прейскурант 13-01-01 (в электронном виде)

5. Приложение 14  к РД 37.009.015-98 с Изменениями №1 (в электронном виде)

6. Сборник материалов по оплате труда и материальному стимулированию работников автомобильных предприятий (в электронном виде)