Разработка плана деятельности АТП с учетом особенностей перевозимых грузов, страница 6

№ п\п	Показатели	Единицы измерения	Значение показателя	Примечание
1.	Годовой объем перевозок	тонны	45750	выражение 2
2.	Количество подвижного состава	единицы	30	выражение 1
3.	Балансовая стоимость подвижного состава	тыс. руб.	17.082,450	выражение 7
4.	Численность водителей	человек	33	выражение 8
5.	Среднемесячная заработная плата водителей	руб.	14.837,32	таблица 5
6.	Производительность труда водителя	руб./год	243.269,99
7.	Суточная производительность одной машины	тонны	6,34	выражение 4
8.	Время одной ездки	часы	0,5
9.	Количество ездок за смену	-	4	таблица 1
10.	Общий пробег автомобиля за смену	км	226	выражение 13
11.	Среднетехническая скорость автомобиля	км/ч	25	таблица 1
12.	Эксплуатационная скорость автомобиля	км/ч	28,25
13.	Коэффициент использования среднетехнической скорости	—	1,13
14.	Себестоимость перевозки 1 тонны груза	руб.	662,66	таблица 5
15.	Тариф за перевозку 1 тонны груза	руб.	803,03	выражение 21
16.	Прибыль валовая	руб./год	8.027.909,62	выражение 23
17.	Прибыль чистая	руб./год	5.304.866,31	выражение 24
18.	Общая сумма налогов, выплаченных из прибыли	руб./год	2.723.043,31	п. 8
19.	Рентабельность перевозки по отношению к себестоимости	%	17,50	выражение 26
20.	Рентабельность производства по отношению к ОПФ	%	31,05	выражение 28

ЧАСТЬ II. Сравнительный анализ размера фонда оплаты труда, рассчитанного двумя способами

1. Составление штатного расписания

- структура

Рис.2. Штатное расписание ПАТ

- должностные обязанности

генеральный директор

контроль всех сфер деятельности предприятия, связь с учредителями, выполнение плана производственного процесса АТП в целом,

начальник автотранспортного предприятия

организация производственного процесса, распределение объемов производства по бригадам, решение кадровых вопросов по водительскому персоналу,

бригадир*

распределение объемов производства  по составу бригады, контроль и учет по каждому конкретному водителю, организация производственной дисциплины в бригаде,

водитель (I, II и III категорий)

выполнение установленного плана, проведение ЕО подвижного состава, своевременное предоставление транспортной единицы на ТО, содействие в проведении ТО и ремонта подответственной транспортной единицы**, соблюдение трудовой дисциплины,

заместитель по материально-техническому обеспечению

организация процесса ТО и ремонта на АТП, складского хозяйства, снабжения запчастями и агрегатами, контроль качества ТО и ремонта, выполненных сторонними предприятиями, контроль расхода запчастей, топлива и других материальных ресурсов по АТП в целом, решение вопросов по охране и обслуживанию АТП,

слесарь

выполнение процессов ТО и ремонта паркового состава, контроль качества выполненных работ, обслуживание зданий и сетей***,

кладовщик

обеспечение процесса приема, хранения и выдачи материальных ресурсов и инструмента, оформление заявок, ведение соответствующей документации,

___________________

* бригадир назначается генеральным директором и начальником АТП из числа водителей первой категории,

** участие в проведении ТО и ремонта иных транспортных единиц оговаривается с бригадиром и начальником АТП и оплачивается отдельно,

*** объем работ по обслуживанию зданий и сетей оговаривается с заместителем по МТО, весь объем данных работ может быть возложен только на наемный персонал

заместитель по внешним связям

совершенствование производственного процесса и структуры предприятий, выявление необходимости найма дополнительных рабочих, поиск заказчиков услуг АТП, поставщиков материальных ресурсов, внедрение инновационных технологий

маркетолог

организация продвижения  услуг и АТП в целом на рынок, ведение рекламной компании, создание и изменение имиджа предприятия, выявление и внедрение более эффективных средств осуществление производственного процесса,

логист

оптимизация производственного процесса, установление численности исполнителей, необходимости содержания дополнительных рабочих и обслуживающего персонала, прокладка маршрутов,

главный бухгалтер

ведение бухгалтерского учета на АТП, контроль потока денежных средств по АТП в целом, решение кадровых вопросов

бухгалтер

ведение бухгалтерской и сопутствующей документации, нормирование выделений денежных средств, контроль потока денежных средств по сферам производственного процесса.

2. Расчет фонда оплаты труда по единой тарифной сетке

Присвоим каждой должностной единице разряд руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2003 г. N 609 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" и Сборником материалов по оплате труда и материальному стимулированию работников автомобильных предприятий