Промышленность \ Автоматизация теплоэнергетических процессов и производств отрасли

Анализ производственной деятельности за год. Общая характеристика производства. Выработка тепловой энергии, страница 8

Расход материалов по -2

план

факт г.

Отклонение

(+,-)

откл. на 1т. цел.(руб)

откл. на весь вып.(тыс.руб)

Уд. норма

цена

сумма

Уд. норма

цена

сумма

Уд. норма

цена

Всего

за счёт цен

за счёт норм

Всего

за счёт цен

за счёт норм

Сульфат натрия

40,00

2379,65

95,19

39,64

1524,46

60,43

-0,4

-855

-34,75

-33,90

-0,85

-3740

-3648

-92

Сода каустическая

20,00

5531,31

110,63

22,86

4234,96

96,82

2,9

-1296

-13,80

-29,64

15,84

-1485

-3190

1704

Всего содопродукты в пересчёте на сульфат

75,4

205,81

80,1

157,26

4,7

-48,56

-63,54

14,98

-1485

-3190

1704

Мазут

52,16

3373,33

175,96

76,11

3058,36

232,76

23,9

-315

56,79

-23,97

80,76

6112

-2580

8692

Итого

381,78

390,01

8,24

-87,51

95,75

4627

-5769

10396

За счёт снижения цен на химикаты себестоимость снизилась в сравнении с планом на 63,54 руб./т.цел. и на 3,2 млн.руб. на весь выпуск. Перерасход содопродуктов в сравнении с планом составил 4,7 кг/тонну целлюлозы, что привело к увеличению себестоимости на 14,98 руб./т.цел. и 1,7 млн.руб. на весь выпуск. В целом за счёт химикатов себестоимость целлюлозы снизилась на  48,56 руб./т.цел. и на 1,5 млн.руб. на весь выпуск.

Цена на мазут снизилась в сравнении с планом на 315 руб./т., это привело к снижению себестоимости 1 тонны целлюлозы на 23,97 руб. и всего выпуска на 2,6 млн.руб.. Увеличение расхода мазута на 23,9кг на 1 тонну целлюлозы увеличило себестоимость 1 тонны целлюлозы на  80,76 руб., себестоимость  на весь выпуск  увеличилась на  8,7 млн. руб.

В основном перерасход мазута связан с низким качеством мазута и с пуском после капитального ремонта СРК-3.

Всего в сравнении с планом за счёт химикатов и топлива сложился перерасход на сумму 4,6 млн.руб.

Анализ влияния изменения цен и норм расхода сырья и топлива

на себестоимость целлюлозы за г в отношении к г.[1]

            Таблица 12

Расход материалов по -2

факт г.

факт г.

Отклонение

(+,-)

откл. на 1т. цел.(руб)

откл. на весь вып.

(тыс.руб)

Уд. норма

цена

сумма

Уд. норма

цена

сумма

Уд. норма

цена

Всего

за счёт цен

за счёт норм

Всего

за счёт цен

за счёт норм

Сульфат натрия

37,76

1631,87

61,62

39,64

1524,46

60,43

1,9

-107

-1,19

-4,26

3,07

-128

-458

330

Сода каустическая

15,44

4547,77

70,22

22,86

4234,96

96,82

7,4

-313

26,6

-7,2

33,8

2864

-770

3633

Всего содопродукты в пересчёте на сульфат

65,1

131,84

80,1

157,26

15,0

25,4

-11,4

36,8

2735

-1228

3963

Мазут (усл.тонн)

65,66

2509,52

164,77

76,11

3058,36

232,76

10,4

549

68,0

41,8

26,2

7317

4495

2822

Итого

296,61

390,01

93,4

30,4

63,0

10052

3267

6785
Скачать файл