Анализ производственной деятельности за год. Общая характеристика производства. Выработка тепловой энергии, страница 17

10.  Расходы на текущий ремонт увеличились в сравнении с г. на 7,4млн.руб. или на 29%.Это произошло главным образом по причине увеличения расхода материалов.

11.  Расходы на эксплуатацию оборудования составляют 33% в общем объёме РСЭО –45,1млн.руб. В сравнении с прошлым годом эти расходы увеличились на 12млн.руб. или на 36%. Наибольший объём в расходах на эксплуатацию оборудования занимают расходы на энергию, необходимую для работы оборудования - 89% (40,3млн.руб.). Они увеличились на 11,9млн.руб. или на 42%, в связи с увеличением расхода энергии на собственные нужды на 7% и повышением стоимости электроэнергии на 33%.

12.  Цеховые  расходы  увеличились в сравнении с  г. на 18% или на 1,8млн.руб. Главным образом это произошло за счёт увеличения затрат по  содержанию зданий и сооружений  на 1,3млн. руб. (29%). Увеличение произошло за счёт расходов на отопление и освещение зданий и сооружений на 408 тыс.руб., на материалы на 528тыс.руб., на услуги сторонних организаций на 518тыс.руб. Расходы на оплату труда управленческого персонала цеха увеличились на 453 тыс. руб. (11%), охране труда – на 219 тыс.руб.

13.  Среднесписочная численность в сравнении с прошлым годом снизилась на 2% или на 6 человек. Производительность труда по целлюлозе в сравнении  с планом уве-личилась на 52т/чел., в сравнении с прошлым годом - на 96т.цел./чел. Фонд оплаты труда  в сравнении  с  годом увеличился на 17% или на  2,7млн. руб. Среднемесячная зарплата по цеху составила 6 122 руб., в сравнении с прошлым годом увеличилась на 20% или на 1 022 руб.

Начальник -2____________________________

                    Экономист ПЭО____________________________

Приложение

Калькуляция себестоимости целлюлозы за  г

	Ед. изм.	план		факт		экон(-),  перер(+)		в т. ч. за счет
		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	цены	норм
сырье и материалы
щепа привозная	пл.м3	249 135	216 759	307 115	298 749	57 979	81 990	31 546	50 444
щепа собств. произв.	пл.м3	738 355	717 500	700 469	645 101	-82 258	-72 400	7 535	-79 935
древ в пересч. на баланс	пл.м3	1 131 164	934 259	1 129 978	943 850	-1 186	9 591	10 570	-980
сода каустическая	кг/т	4 865	26 909	5 561	23 552	696	-3 357	-7 209	3 852
сульфат натрия	кг/т	9 730	23 153	9 642	14 699	-87	-8 454	-8 246	-208
инфинити 2723(диспергатор)	кг/т	97	16 131	36	5 076	-62	-11 056	-816	-10 240
инфинити 4405(пеногаситель)	кг/т	17	1 326	22	3 047	5	1 721	1 287	434
известь негашеная	кг/т	66 891	63 690	66 907	64 475	16	785	770	15
отклонения					609		609
итого			1 065 603		1 055 307		-10 295
пар с СРК - брутто	Гкал	704 716		703 786		-930
пар с СРК - нетто	Гкал	576 100	283 402	527 476	281 205	-48 624	-2 197	21 723	-23 920
итого за вычетом отходов			784 033		774 102		-9 931
топливо на тех цели	кг/т	12 688	42 801	18 512	56 616	5 824	13 814	-5 831	19 645
в пересчёте на усл. т-во	кг/т	17 384	42 803	25 227	56 616	7 843	13 813	-5 498	19 311
энергия на тех цели
тепло	Гкал	594 124	264 221	595 359	288 611	1 235	24 389	23 840	549
электроэнергия	кВт/ч	56 780	62 134	57 416	62 322	636	187	-509	696
вода	м3	17 166	16 595	19 817	18 529	2 651	1 934	-629	2 563
итого			342 951		369 462		26 511	22 703	3 808
зарплата основная			16 724		15 103		-1 621
зарплата дополнительная			2057		2784		727
отчисления на соцстрах			6 138		5 519		-619
плата за выбросы			339		1 025		686
расх по очистке сточ вод			32 366		31 140		-1 226
расх по экспл и содер оборуд			267 464		217 724		-49 740
цеховые расходы			64 706		40 120		-24 586
цеховая себест прод			1 559 130		1 513 594		-45 537

Затраты -2	235 781	19%
Цеховая себестоимость целлюлозы (не исключая ст-сть возвратных отходов)	1 232 388	100%
Возвратные отходы	281 205	23%