Анализ производственной деятельности за год. Общая характеристика производства. Выработка тепловой энергии, страница 15

По элементам затраты -2 распределились следующим образом.

На материальные затраты  приходится 82% всех затрат по станции. В сравнении с  прошлым годом они увеличились на 15 % или на 24,9 млн. руб.

Заработная плата увеличилась на 16%, в структуре затрат эта статья расходов занимает 7%.

Амортизационные отчисления выросли в сравнении с прошлым годом на 24% или на 4млн. руб.

Структура материальных затрат

Таблица 24, (тыс. руб.)

Затраты на сырьё увеличились на 12% или на 1,6 млн. руб. Это обусловлено увеличением выработки целлюлозы. Расходы на мазут (удельный вес –29%) увеличились  на 56% или на 20,3 млн. руб. за счёт его удорожания и увеличения расхода на 25%. Запчасти и прочие материалы занимают 18% от материальных затрат по станции, расходы на них снизились на 14% или на 5,6млн. руб. Услуги вспомогательного производства увеличились на 7% или на 1,2 млн.руб. Услуги сторонних организаций снизились на 16% или на 5млн. руб. Расходы на энергию выросли на 39% или на 12,4 млн. руб.

Диаграмма 8                       

Выполнение трудовых показателей по -2

Таблица 25

Среднесписочная численность в сравнении с прошлым годом снизилась на 2% или на 6 человек. Производительность труда по целлюлозе в сравнении  с планом увеличилась на 52т/чел., в сравнении с прошлым годом - на 96т.цел./чел. Фонд оплаты труда  в сравнении  с  годом увеличился на 17% или на  2,7млн. руб. Среднемесячная зарплата по цеху составила 6 122 руб., в сравнении с прошлым годом увеличилась на 20% или на 1 022 руб.

 Выводы.