Промышленность \ Автоматизация теплоэнергетических процессов и производств отрасли

Анализ производственной деятельности за год. Общая характеристика производства. Выработка тепловой энергии, страница 14

Общий расход на материалы по  РСЭО снизился в общей сложности на 17%  с 38,6 млн.руб. до 32,2млн.руб.

Анализ цеховых расходов

Таблица 21, (тыс. руб.)

статья затрат

г.

г

Отклонения

тыс.руб.

структура(%)

тыс.руб.

структура(%)

(+,-)

%

Содержание аппарата управления цеха

4227

43%

4 680

40%

453

111%

Амортизация

231

2%

230

2%

-1

99%

Содержан.зданий

4315

44%

5 571

48%

1 257

129%

Ремонт зданий

59

1%

101

1%

42

170%

Охрана труда

757

8%

976

8%

219

129%

Испытания

233

2%

0

0%

-233

0%

Прочие

79

1%

163

1%

84

207%

Итого

9901

100%

11 720

100%

1 819

118%

Цеховые  расходы  увеличились в сравнении с  годом на 18% или на 1,8млн.руб. Главным образом это произошло за счёт увеличения затрат по  содержанию зданий и сооружений  на 1,3млн. руб. (29%).

Содержание зданий и сооружений -2 в году

Таблица 22, (тыс. руб.)

Статьи расходов

г.

структура

г.

структура

Отклонение

(+,-)

%

основная заработная плата

366

4%

459

4%

93

125%

отчисления на социальное страхование

134

1%

85

1%

-50

63%

дополнительная заработная плата

102

1%

168

1%

67

165%

Услуги вспом.пр-ва

3063

31%

3 471

30%

408

113%

отопление

1880

19%

2 138

18%

258

114%

освещение

1183

12%

1 333

11%

150

113%

материалы

342

3%

870

7%

528

254%

услуги стор.орг.

0%

518

4%

518

Итого содержание зданий и сооружений

4315

44%

5 571

48%

1 257

129%

Увеличение произошло за счёт расходов на отопление и освещение зданий и сооружений на 408 тыс.руб., на материалы на 528тыс.руб., на услуги сторонних организаций на 518тыс.руб.

Расходы на оплату труда управленческого персонала цеха увеличились на 453 тыс. руб. (11%), охране труда – на 219 тыс.руб.

Затраты -2 по элементам

       Таблица 23, (тыс. руб.)

Статьи расходов

г.

структура

г.

структура

Отклонение

(+,-)

%

материальные затраты

168 525

81%

193 419

82%

24 893

115%

оплата труда

13 481

6%

15 614

7%

2 133

116%

ЕСН

4 867

2%

4 089

2%

-778

84%

дополнительная зарплата

3 713

2%

4 372

2%

659

118%

амортизация

16 409

8%

20 399

9%

3 990

124%

прочие затраты

1153

1%

-2111

-1%

-3 264

-183%

итого цеховая с/с

208149

100%

235781

100%

27 632

113%
Скачать файл