Экономика и менеджмент \ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Анализ финансово-хозяйственной деятельности на ОАО “Шахта“. Анализ производства и реализации продукции, страница 7

За 2000 год план по добыче угля выполнил участок № 1 при отработке лав 3-1-20 и 3-9 «запад» .

          2.3.2 Подготовительные работы

По шахте и каждому подготовительному участку производиться анализ выполнения плана по общей  протяженности и по видам приводных выработок, состояние подготовки фронта очистных работ.

Таблица 7

Наименование показателей

Фактически за соответствующий период предыдущего года

За отчетный квартал

  

план

факт

% к плану

%к соответств.

периоду

  

1

2

3

4

5

6

7

  
 

1

Пройдено подготовительных выработок –всего

9191

10000

10232

102,3

111,3
 

2

Пройдено выработок по направлениям:

штольни

-

-

-

-

-
 

квершлаги

727

700

349

49,9

48,0
 

уклоны

876

1420

1696

119,4

193,6
 

бремсберги

-

-

-

-

-
 

конвейерные штреки

2025

3870

3819

98,7

188,6
 

в т.ч. вентиляционные штреки

4319

3210

3551

110,6

82,2
 

прочие

1217

800

817

102,1

67,1
 

3

Проведение подготовительных выработок на 1000 т добычи, м

5,9

5,9

6,0

101,7

101,7
 

4

Промышленность поддерживаемых выработок  на 1000 т ср. Суточной добычи, км.

2,13

2,11

2,14

0,03

0,01

За отчетный год участками шахты пройдено 10232 м горных выработок, что на 232м   ниже плана и на 1041 м меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не выполнен план по проведению квершлагов и транспортных штреков.

Таблица 8

Плановая стоимость

1 пм выработки, руб

Пройдено подготовительных выработок, п.м

Сумма затрат по плановой себестоимости 1 п.м., м.р

план

факт

на плановый объем

на фактический объем

1

2

3

4

5

6

Транспортн. штреки

3591

3870

3819

13897,7

13714,13

квершлаги

3974

700

349

2781,8

1386,9

уклоны

3921

1420

1696

5567,8

6650,0

вент.штреки

3591

3210

3551

11527,1

12751,6

прочие

2888

800

817

10310,4

2359,5

Итого

17965

10000

10232

179650,0

183817,8

Ср. стоимость 1 пм выработки по шахтам, т.р.

3775

2663

затраты на 1 т добычи угля, т.р

34,5

32,6
Скачать файл