Аналіз стану існуючого менеджменту на підприємстві. Аналіз показників виробничо-господарської діяльності комунального підприємства «Харківські теплові мережі», страница 2

           Одним із основних показників, який характеризує роботу КП "Харківські теплові мережі", є корисний відпуск теплової енергії споживачам на потреби опалення та гарячого водопостачання, який у 2005р. склав 6 142,805 тис. Гкал при 5 215,8 тис. Гкал у 2004р., що на 927,005 тис. Гкал більше ніж у попередньому році. Таким чином, ріст склав 17,8%.

Якщо порівняти  2006 р. з 2005 р., то необхідно сказати, що цей показник був менший на 249,985 тис. Гкал і склав у 2006 р. 5892,820 тис. Гкал. Така відмінність у 2006 р. порівняно з 2005 р. пояснюється кількома причинами:

-    дострокове (з 10 квітня) закінчення опалювального сезону згідно розпорядження голови облдержадміністрації №144 від 09.04.2006р.;

-  більш висока середньомісячна температура зовнішнього повітря (у  2005р. вона дорівнювала –0,8ºС у порівнянні з +1,218ºС у 2006р.);

-  передача ряду об’єктів теплопостачання та споживачів іншої групи (бюджет) іншим структурам;

-  відмова споживачів від послуг централізованого теплопостачання у зв’язку з переходом на альтернативне індивідуальне опалення.

Власними джерелами теплопостачання вироблено і відпущено в мережу: 2004 р.-3886,975 тис. Гкал,  2005р.- 4 097,407 тис. Гкал ,2006 р.- 4194,030 тис. Гкал. Зростання у 2005р. порівняно з2004 р. 5,4%, а у 2006 порівняно з 2005 р. -2,4%.

Від інших постачальників теплової енергії (ЗАТ “ТЕЦ-3”, ВАТ "Харківська ТЕЦ-5") відпущено в мережу для споживачів КП "Харківські теплові мережі": у 2004 р.-2372,298 тис. Гкал, у 2005 р.-3205,814 тис. Гкал, у 2006 р.- 2927,822 тис. Гкал. у 2005 р. в порівняні з 2004 р. спостерігається зростання на 35,1%, а у 2006 р. порівняно з 2005 р. зниження на 8,67%,  що пов’язано з максимальним завантаженням власних централізованих джерел у літній період при профілактичних ремонтах у постачальників.

При цьому потужність теплових джерел КП "Харківські теплові мережі" не вичерпана, технічні можливості щодо збільшення вироблення теплової енергії і забезпечення теплом усіх жителів міста при гранично низькій температурі зовнішнього повітря у підприємства маються. Коефіцієнт завантаження встановлених потужностей дорівнює 0,74.

Таблиця 2.3. Аналіз показників динаміки виробничої програми підприємства

КП „ХТМ” за 2004-2006рр., тис. Гкал