Экономика и менеджмент \ Организация производства на предприятии

Разработка годового плана работы карьера “Эркиля” с использованием новой техники, страница 6

Наименование статей затрат	С/с на 1 м³ г.м (руб).	64900	%	С/с на 1 м³ г.м (руб)	65200	%	Отклонение от плана
Горная масса, м³.	С/с на 1 м³ г.м (руб).	64900	%	С/с на 1 м³ г.м (руб)	65200	%	Отклонение от плана
БВР	22,79	1479166	36,57	22,9	1493775	37,3	-0,12
Вскрыша	1,30	84339	2,09	1,0	64485	1,6	0,31
Электроэнергия	0,93	60648	1,50	0,8	51593	1,3	0,14
Топливо	2,43	157840	3,90	2,6	170403	4,3	-0,18
Материалы, зап.части	3,17	206044	5,09	3,8	245435	6,1	-0,59
З\плата осн. Рабочих	2,65	172150	4,26	3,4	220479	5,5	-0,33
Дополн.з\пл.	0,40	25822	0,64	0,0		0,0
Отчисл. Соц.страх и ф.з	1,16	75427	1,86	1,2	77103	1,9	-0,02
З/пл вспом. Рабочих	1,61	104316	2,58	1,7	113504	2,8	0,11
Дополн.з/пл.	0,24	15647	0,39	0,0		0,0
Отчисл.соц. страх и ф.з.	0,70	45706	1,13	0,6	40602	1,0	0,08
Налог на добычу п.и.	3,57	232017	5,74	3,6	232341	5,8	0,01
Перевозка г.м.	11,61	753304	18,63	10,6	689111	17,2	1,04
Переменные	52,58	3412304	84,37	52,1	3398831	84,8	0,45
З/пл. ИТР цеха	0,62	40000	0,99	1,0	63941	1,6	-0,27
Дополн.з/пл.	0,09	6000	0,15			0,0
Отчисл.соц. страх и ф.з.	0,27	17526	0,43	0,1	9206	0,2	0,13
Земельный налог	2,89	187353	4,63	2,8	182463	4,6	0,09
Аренда техники	2,71	176173	4,36	1,5	94753	2,4	1,26
Амортизация	0,75	48664	1,20	0,7	47893	1,2	0,02
Услуги а/т и автоб	1,10	71226	1,76	1,3	82920	2,1	-0,17
Прочие	0,08	5500	0,14	0,9	59831	1,5	-0,83
Услуги вспомог. Цехов	1,23	79533	1,97	1,1	69564	1,7	0,16
Постоянные	9,74	631975	15,63	9,4	610571	15,2	0,37
Итого	62,3	4044401	100,0	61,5	4009402	100,0	0,82

Вскрыша

На 1.07 на 1.08

Сумма(руб)	остаток	приход	Итого	Расход	Итого	Приход	Итого	Руб. на м³
	вскрыша			В пр-во	остаток	Скал.вскр.	остаток	Руб. на м³
Кол-во м³	127522	14017	141539	2531	139008	1710	140710
Электроэнергия	122454	0	122454	2190	120264	1489	121753	0,9
Услуги а/тр.	1153435	130975	1284410	22968	1261442	2545	1263988	9,0
Услуги автобуса	1538	0	1538	28	1510	260	1771	0,0
Топливо	299481	44323	343804	6148	337656	4876	342532	2,4
М-лы.зч	32853	76043	108896	1947	106949	6696	113645	0,8
З/пл.	333755	21398	355153	6351	348802	11651	360454	2,6
Начисл.	126439	13977	140416	2511	137905	3731	141636	1,0
Амортиз	7497	0	7497	134	7363	1272	8635	0,1
Отоплен	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Связь. Почт.усл.	70	0	70	1	68	9	78	0,0
БВ р-ты	497914	0	497914	8904	489010	39368	922067	6,6
Взрывн.	400670	0	400670	7165	393506	183	0	0,0
Аренда	291672	77811	369483	6607	362876	2653	365529	2,6
Услуги по ремон	5833		5833	104	5728	23	5751	0,0
Охрана склад ВВ	1584		1584	28	1556	1	1556	0,0
Прочие (общ.хоз)	983		983	18	965	171	1137	0,0
Водопотребление	564		564	10	554	0	554	0,0
Хим.анализ сточ.во	148		148	3	145	0	145	0,0
Замеры запыленн	66		66	1	65	0	65	0,0
Прочие	136		136	2	133	1152	1286	0,0
Налог ДПИ	32179		32179	575	31604	6103	37706	0,3
Земельный налог	29003		29003	519	28485	4816	33301	0,2
Итого	3338274	364527	3702801	66213	3636587	87001	3723590
Себ.ед	26,2	26				50,9	26,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Скачать файл

Уважаемый посетитель!

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Ссылка на скачивание - внизу страницы.