Разработка годового плана работы карьера “Эркиля” с использованием новой техники, страница 5

В объемы производства включены 50,4 тыс.м³ скальной горной массы в целике (75,6 тыс.м³ в разрыхленном состоянии), предназначенной для внутреннего потребления ЗАО “ВКУ” (    строительные, дорожные и прочие работы ).

Себестоимость добычи 1 м³ горной массы:

Плановая – 62,3 руб.

Фактическая – 61,5 руб.

Отклонение от плана – 0,82             

Себестоимость 1 м³ вскрыши:

Плановая - 1,30 руб.

Фактическая – 1,0 руб.

Отклонение от плана – 0,31

2. Анализ выполнения плана производства и

производственные возможности карьера.

2.1. Выполнение плана по товарной продукции и ее реализации

Производство щебня:

План – 55000 м³.

Факт – 55300 м³.

% Т.П. в общем	Товарная продукция	Наименование	Ед.изм.ед.доб.	Количество
		Горная масса	м3	65260
		Горная масса	отгр	65260
0,03	2535	Горная масса	м3	39
41,88	4073735,0	Щебень фр.5х20	м3	22300
22,51	2189304,0	Щебень фр.20х40	м3	18800
16,64	1618950,0	Щебень фр.20х70	м3	14200
81,03	7881989	Всего щебня	м3	55300
		Всего щебня (ф) отг.	м3	54823
3,59	349542,0	Отсев	м3	11651,0
5,27	512750,0	Отсев перераб.	м3	1373,0

Выполнение плана на 105 %.

Наименование	Кол-во (м3)	Цена без НДС	Сумма (руб.)
Щебень фракции 5-20мм	22000	179,16	3941520
Щебень фракции 20-40мм	16500	116,67	1925055
Щебень фракции 20-70мм	16500	116,67	1925055
Итого	55000	141,67	7791630
Плановая прибыль			440609

Наименование	Кол-во (м3)	Цена без НДС	Сумма (руб.)
Щебень фракции 5-20мм	22300	182,68	4073734
Щебень фракции 20-40мм	18800	116,45	2189305
Щебень фракции 20-70мм	14200	114,01	1618950
Итого	55300	142,53	7881989
Фактическая прибыль			592269

2.2 Выполнение плана добычных работ за анализируемый период.

Объемы выполненных работ:

                                                                       План                     Факт

Добычные работы, т.м.³ всего                      600                       420        

В том числе по горизонтам:

-  горизонт 5,0 м                                   80                        30

-  горизонт (-7,0) м                               90                           40

-  горизонт (-19,0) м                            150                          70

-  горизонт (-31,0) м                            215                         270

-  горизонт 17,0 м                                  60                           10

Выполнение плана на 70%.

Плановые показатели не выполняются из-за устаревшего оборудования, соответственно низкой производительности, простоев организационного характера, большие климатические простои. Рекомендуется усовершенствование добычного оборудования, автотранспорта с большей грузоподъемностью.

2.3. Выполнение плана вскрышных работ за анализируемый период.

                                                             План                   Факт                                                            

Вскрышные работы, т.м.³  всего                                110                         80

В том числе:

             - скальные                                                         20                          12

             - рыхлые                                                            90                          68

План выполнен на 73%.

Причины отклонения – устаревшее оборудование, простои из-за неисправности транспорта, недостаточным количеством автосамосвалов, запасных частей. Рекомендуется обновить парк автосамосвалов, увеличить число машин.

2.4. Выполнение плана БВР на карьере за анализируемый период.

Обурено и взорвано в плотном теле гранитов 49.730 м³, что составляет 86% от плановых показателей.

Затраты на БВР :

План – 22,79 руб/м³.

Факт – 22,9 руб/м³.

Выполнение плана – 100,48%.

Рекомендуется переход с бурения 214-245 мм на 115 мм, который  позволит улучшить качество взорванной горной массы. При этом снизится удельный расход взрывчатых материалов, а также вдвое сократится выход негабаритов.

2.5.Выполнение плана по себестоимости добычи полезного ископаемого и вскрыши.