Открытие компании по ксерокопированию. Бизнес-план, стратегия маркетинга, страница 6

 Затраты на сырьё и материалы

Для МФУ, который мы приобретаем, подходит бумага плотностью от 60 до 100 г/м. Мы будем закупать бумагу офисную Xerox Performer плотностью 80 г/м для печати формата А4 и бумагу офисную Xerox Office плотностью 80 г/м для печать формата А3.  В одной пачке 500 листов. В зависимости от сезонности нам потребуется от 50 до 110 пачек в месяц бумаги формата А4 и 1 пачка бумаги формата А3 в год. Мы решили каждый месяц заказывать необходимое количество пачек бумаги в зависимости от плана сбыта, т.к. не считаем необходимым заполнять производственное помещение лишним количеством бумаги. Если сумма заказа превышает 500 тыс. руб., то компания «Дело» осуществляет доставку по городу Минск бесплатно.

На каждые 10 000 листов чёрно-белой печати необходимо будет одна заправка. Стоимость одной заправки 100 000 бел.руб. Через каждые 4 заправки необходимо заменять барабанный модуль стоимостью также около 100 тыс. руб.

Для цветной печати необходимо делать заправку через каждые 2000 страниц. Стоимость одной заправки составляет 120 000 бел. руб.

Таблица 6 - Потребность в сырье при 100%-й загрузке (март)

Итоговые затраты по проекту представлены в таблице 9. Сюда входят такие затраты как аренда, оплата труда, отчисления, в том числе и амортизационные, затраты на сырьё, коммерческие расходы и коммунальные услуги. Таким образом, при максимальной загрузке себестоимость функционирования проекта составляет 11 633 220 бел.руб. в месяц.

Максимально возможная загрузка, исходя из мощности двух ксероксов, 70 000 страниц чёрно-белой печати и 20 000 страниц цветной печати в месяц. Исходя из этого, наша производственная мощность в квартал составляет 210 000 страниц чёрно-белой печати и 60 000 страниц цветной печати.

Таким образом, производственную программу можно представить как в натуральном, так и в стоимостном выражении как показано на таблицах 7 и 8.

Следует отметить, что коэффициент использования производственной  мощности наибольший отмечается в 1 квартале и составляет 0,7, а наименьший в 3 и он равен 0,19.

Таблица 7 – Производственная программа в натуральном выражении

Примечание - Источник: собственная разработка.

Таблица 8 - Производственная программа в стоимостном выражении, бел.руб.