Изучение производственной структуры МУЗ "Станция переливания крови", страница 5

2002 год

2003 год

2004 год

смета

кассовые

расходы

% фин.

к смете

смета

кассовые

расходы

% фин.

к смете

смета

кассовые

расходы

% фин.

к смете

Оплата труда

82,0

153,0

159,4

168,7

168,6

99,9

185,8

184,59

99,4

Начисления на з/плату

27,8

46,4

142,8

53,7

52,8

98,4

60,3

60,2

90,9

Медикаменты

100,7

137,9

136,9

119,5

66,0

55,3

35,5

32,0

90,2

Мягкий инвентарь

2,5

4,8

192,0

20,0

19,9

99,9

12,0

12,0

100,0

Прочие расходные материалы

57,2

50,3

88,0

73,6

59,73

81,1

131,4

143,83

109,5

Командировочные

8,0

2,7

33,5

2,8

2,69

95,9

4,1

4,02

100,0

Услуги связи

4,9

4,9

100,0

2,5

5,4

97,7

1,8

1,79

100,0

Коммуналь-ные услуги

19,9

22,6

113,6

6,5

4,87

75,0

4,7

4,58

97,5

Текущий ремонт оборудования

7,0

26,0

371,4

16,6

6,24

7,6

4,4

1,25

28,4

Специализация

9,0

10,7

119,0

6,3

6,27

99,6

11,9

11,87

100,0

Приобретение оборудования

20,5

53,4

260,5

120,0

119,9

100,0

204,6

344,6

167,9

Прочие текущие расходы

20,5

28,6

139,5

89,8

77,8

94,0

97,1

93,87

96,8

ВСЕГО

360,0

541,3

150,4

680,0

587,3

86,4

753,6

894,6

118,7

2002г.

2003г.

2004г.

% к 2003 г.

Общее число доноров

5042

3950

4330

109,6

а) первичные

1743

1146

1464

127,7

б) доноры плазмы

554

363

241

66,4

в) иммунные доноры

10

11

9

81,8

г) изоиммунные     доноры

0

0

0

Число платных доноров

126

211

777

увел. в 3,7 раза

Число доноров резерва

(в т.ч. активных б/в доноров)

4916

3739

3553

94,5

Доноры родственники

545

339

249

73,5

Общее число кроводач

(без учета плазмадач)

6769

6169

6922

112,2

в т.ч. б/в кроводач

6676

5696

4810

84,4

% б/в  кроводач

98,6

91,1

83,9

Общее число плазмадач

3503

3205

2590

80,8

в т.ч. б/в плазмадач

2949

2589

1784

68,9

% б/в плазмадач

84,2

80,8

68,9