Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Создание автосервиса подержанных иномарок «Правый руль», страница 9

№ п.п

Наименование производственных участков и специальностей рабочих

Заработная плата в месяц (рублей)

Расчетное количество работников (чел)

Итого зарплата в месяц

I

Участок моечно уборочных работ

1

Мойщик легковых автомобилей

12000

3

36000

III

Участок электрокарбюраторных работ

1

Электрокарбюраторщик (слесарь по топливной аппаратуре)

20000

2

40000

IV

Участок установки автосигнализации и аудиотехники

1

Автоэлектрик

18000

1

18000

V

Участок ремонта дизелей

1

Слесарь по ремонту дизелей

20000

3

60000

VI

Участок кузовных работ

1

Жестянщик

25000

3

75000

2

Маляр

25000

4

100000

VII

Участок ремонта двигателей

1

Слесарь по ремонту ДВС

22000

5

110000

VIII

Участок ТО и ТР

1

Слесарь по ремонту автомобилей

20000

6

120000

IX

Участок диагностики

1

Слесарь по диагностическим работам

18000

2

36000

Итого

29

580000

Численность административно-управленческих работников и вспомогательного персонала установлена в соответствии с разработанной схемой управления предприятием (Рис. 1), согласно штатному расписанию (Таблица 13).

Таблица 13. Штатное расписание проектируемого предприятия

№ п.п.

Наименование служб и должностей

Количество штатных единиц

Зарплата в месяц (Рублей)

Администрация

1

Генеральный директор (технический директор)

1

40000

3

Директор по маркетингу и финансам

1

35000

4

Главный бухгалтер

1

35000

6

Директор по персоналу

1

32000

Инженерно-технический персонал

10

Мастер(инженер)

1

30000

11

Электромеханик по ППР

1

30000

Финансово-экономические службы

12

Менеджер по ценообразованию

1

30000

13

Менеджер по рекламе

1

30000

ИТОГО

8

297000

4.7. Затраты на производство продукции.

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и автосервис в целом сведены в нижерасположенные таблицы на основании расчетных данных предыдущих разделов настоящего бизнес-плана. Все затраты рассчитаны исходя из условной единицы продукции автосервиса - усредненного нормо-часа. Затраты сгруппированы по признаку зависимости от объема выполняемых на работ на «фиксированные» - зависящие от объема реализованных услуг и «переменные» - линейно зависящие от реализованного объема услуг. Расчет приведен в Таблице14.

Таблица 14.Расчет затрат на услуги автосервиса

№ п.п.

Наименование затрат

Величина затрат в месяц

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

1

Заработная плата основного производственного персонала

580000

2

Расходные и вспомогательные материалы

5000

3

Электроэнергия

25500

4

Прочие переменные затраты

10000

ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ

5

Затраты на рекламу

120000

6

Амортизационные отчисления

10730

7

Заработная плата административно-управленческого персонала

297000

8

Канцелярские расходы

8000

9

Коммунальные услуги

30000

10

Соцстрах

20000

11

Прочие фиксированные затраты

8000

ИТОГО

1057000
Скачать файл