Бизнес-план частного торгово-производственного унитарного предприятия "Поречье Белкоопсоюза", страница 14

          Валовые доходы общественного питания ЧУП "Поречье Белкоопсоюза" составят в 2009г. 1435 млн.руб., а их уровень к реализации – 67,2 %.

          Затраты на реализацию товаров составят в 2009г. 1381,8 млн.руб., а их уровень к реализации – 64,4 %.

          По сравнению с 2008г. произойдут некоторые изменения в структуре затрат.

          Удельный вес статьи расходы на оплату труда составит 36,5 % в 2009г.  и увеличится по сравнению с 2008г. на 5,1 процентный пункта.

          Объем отчислений на социальные нужды будет расти пропорционально расходам на оплату труда.

          Удельный вес прочих расходов в прогнозируемом периоде будет увеличиваться и составит 5,5% в 2009г.

Выполнение заданных параметров роста розничного товарооборота, оборота по собственной продукции, валовых доходов общественного питания и затрат на реализацию товаров позволит получить по отрасли в 2009г. 53,2 млн.руб. прибыли от реализации, рентабельность по прибыли от реализации составит             2,5 %.

4.4.  Платные услуги.

4.4.1. Жилищно-коммунальный комплекс.

В состав  жилищно –коммунального комплекса входят:

          -общежитие по ул. Короля 5\15

     - восьми квартирный жилой дом  по ул.Новгородская, 3

           -общежитие по ул.Восточной 22к.1 (аренда 5квартир)

           - административное здание по ул.Платонова, 31а

В здании  по ул. Короля 5\15  основные площади  55,7% заняты  под  общежитие, 15,4% комнаты для приезжих, 21,1%  площади, сданные в аренду  7,8% служебные, производственные площади.

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности  ЖКК

         Доходы по зданию Короля  5\15 в 2008году составили всего-785,1 млн.руб.-в том числе :   от комнат для приезжих – 275,8 млн.руб.,     от  аренды помещений-498,6 млн.руб., пеня-9,3 млн.руб, ксерокопирование-1,4 млн. рублей.

       Темп роста  доходов в действующих ценах в 2008 году  к 2007 году составил –130,7%.  В 2007г. этот показатель уменьшился по сравнению  с 2006 г.

на 15,3 %  (таблица 4.4.1.1.)

Издержки   на содержание здания   Короля 5/15 в 2008 году составили-629,5 млн. руб.

Таблица 4.4.1.1. Анализ основных финансово-экономических показателей ЖКК ЧУП «Поречье Белкоопсоюза» за 2005-2008 гг.