Бизнес-план частного торгово-производственного унитарного предприятия "Поречье Белкоопсоюза", страница 15

          Расходы на реализацию услуг в 2008г. составили  208 млн.руб., а их темп роста  к предшествующему году составил – 108,3 %.  Прибыль от  реализации услуг  в 2008г. составила 67 млн.руб. В 2007г. в ЖКК была получена прибыль от реализации в размере 31 млн.руб.

          В структуре расходов на реализацию в 2008г. наибольший удельный вес занимали статьи расходы на оплату труда (27,8%), отчисления в фонд социальной защиты (9,5%), расходы на электроэнергию-6,7% , текущий ремонт – 11,5%. (Таблица 4.4.1.2.)

    Основные направления развития ЖКК

          Основная цель  развития ЖКК предприятия заключается в повышении уровня обслуживания населения.

          Основными задачами развития отрасли являются:

·  Осуществление работ  по улучшению жилищных условий и быта проживающих в общежитии.

·  совершенствовать работу по созданию комфортности  и повышения культуры обслуживания  проживающих в комнатах для приезжих.

·  обеспечение рентабельной работы ЖКК.

          Для выполнения поставленной цели и задач перспективного развития ЖКК предусматривается реализовать мероприятия по развитию ЖКК на 2009г., представленные в (таблице 4.4.1.3.)

  Таблица 4.4.1.3. Мероприятия по развитию  ЖКК на 2009г.

 Прогноз финансовых показателей деятельности  ЖКК.

          По жилищно-коммунальному  комплексу  спрогнозированы  доходы в целом по отрасли и в разрезе источников  доходов, а также приведен прогноз расходов  по статьям    на 2009г.

           Доходы по ЖКК составят в 2009г. 885,8 млн.руб., а их темп роста  к 2008 году составит – 112,8 %.

          Затраты на содержание составят в 2009г. 816,6 млн.руб., а их темп роста  к 2008 году составит  129,7%.

          Расходы на реализацию услуг по комнатам для приезжих в 2009г спрогнозированы в сумме 312,4  млн.руб., а их темп роста  к 2008г году составит –  113,3%. 

          По сравнению с 2008г. произойдут некоторые изменения в структуре затрат  на содержание здания  общежития:

          Удельный вес статьи  «Расходы на оплату труда» составит в 2009г. 27,5 % и уменьшаться по сравнению с 2008г. на 0,4 процента.

          Увеличится удельный вес по статьям расходов  по отоплению и горячей воде  в 2009г. по сравнению с 2008г. на 1,9% (таблица 4.4.1.4.)