Анализ расходной части бюджета Купянского района г.Харькова

Статьи

расходов

План

1

года, тыс. грн.

Факт

1

года, тыс. грн.

% вы-пол-нения

План

2

года, тыс. грн.

Факт

2

года, тыс. грн.

% выпо-лне-ния

темп роста, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Гос. управ-ление

1031,1

1233,7

119,6

1311,6

1761

134,3

142,7

Правоох-рани-тельная деятель-ность

113,7

113,7

100

Образо-вание

9076,8

9221,2

101,6

11170

11667,5

104,5

126,5

Охрана здоро-

вья

4406

5237,1

118,9

5914,3

6190,6

104,7

118,2

Соц. защита и обеспече-ние

1479,1

1700,3

115,0

529,7

561,1

105,9

33

ЖКХ

1559,4

3675,9

235,7

1651,3

3595,1

217,7

97,8

Культура и твор-чество

140,4

159,6

113,7

180

188,5

104,7

118,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Физкультура и спорт

55,9

120,8

216,1

184,5

172,2

93,3

142,5

Др. услуги связанные с эконом. деятельностью

50,0

Др. расходы

33,6

103,0

6,2

6,0

118,5

Межбюджет-ные трансферты

70,0

5748,9

8212,7

Всего расходов

17748,7

21452,2

120,9

21158,1

30054,8

142,0

140,1

Расходы

Утвержде-но на год

Уточнен-ный план

Фактичес-ки выполнено

% выполне-ния уточненного плана

Отклоне-ния (+,-)

1

2

3

4

5

6

Государственное

управление:

районный бюджет

бюджет местных советов

249,0

25,0

224,0

338,6

104,6

234,0

309,2

63,6

245,6

91,3

60,8

104,9

- 29,4

- 41

11,6

Правоохрани-

тельная

деятельность и обеспечение безопасности государства:

районный бюджет

бюджет местных советов

30,0

30,0

-

31,8

31,8

-

28,1

28,1

-

88,4

88,4

-

- 3,7

- 3,7

-

Образование:

районный бюджет

бюджет местных советов

3815,0

2742,0

1073,0

3820,1

2747,1

1073,0

3064,8

2059,5

1005,3

80,2

75

93,7

- 755,3

- 687,6

- 67,7

Охрана здоровья: районный бюджет

бюджет местных советов

3071,0

2216,0

855,0

3071,0

2216,0

855,0

2283,8

1657,1

626,7

74,4

74,8

73,3

- 787,2

- 558,9

- 228,3

Жилищно-

коммунальное хозяйство:

районный бюджет

бюджет местных советов

696,0

-

696,0

715,0

-

715,0

485,5

-

485,5

67,9

-

67,9

- 229,5

-

- 229,5

1

2

3

4

5

6

Культура:           

районный бюджет

бюджет местных советов

208,0

109,0

99,0

209,6

110,6

99,0

144,4

72,7

71,7

68,9

65,7

72,4

65,2

37,9

27,3

Средства массовой информации:

районный бюджет

бюджет местных советов

12,0

12,0

-

16,2

16,2

-

8,7

8,7

-

53,7

53,7

-

- 7,5

- 7,5

-

Социальная защита и соц. обеспечение:

районный бюджет

бюджет местных советов

2258,0

2253,0

5,0

2249,2

2244,2

5,0

4265,0

4260,9

4.1

189,6

189,9

82

2015,8

2016,7

- 0,9

Физическая культура и спорт:

районный бюджет

бюджет местных советов

61,0

61,0

-

61,0

61,0

-

48,9

48,9

-

80,2

80,2

-

- 12,1

- 12,1

-

Строительство:

районный бюджет

бюджет местных советов

80,0

80,0

-

388,8

388,8

-

308,8

308,8

-

79,4

79,4

-

- 80

- 80

-

Сельское хозяйство:

районный бюджет

бюджет местных советов

81,0

81,0

-

81,0

81,0

-

58,3

58,3

-

72

72

-

- 22,7

- 22,7

-

Фонд охраны окружающей природной среды:

районный бюджет

бюджет местных советов

70,0

70,0

-

70,0

70,0

-

4,0

4,0

-

5,7

5,7

-

- 66

- 66

-

Расходы, не отнесенные к основным группам:

районный бюджет

бюджет местных советов

303,0

154,0

149,0

641.2

472,6

168,6

1840,3

1638,9

201,4

287

346,8

119,5

1199,1

1166,3

32,8

Возвращение бюджетных ссуд предприятиям и организациям:

районный бюджет

бюджет местных советов

-

-

-

-

-

-

- 59,9

- 59,9

-

-

-

-

- 59,9

- 59,9

-

Средства, которые передаются в бюджеты других уровней:

районный бюджет

бюджет местных советов

1215,0

771,0

444,0

1215,0

771,0

444,0

802,7

621,1

181,6

66,1

80,6

40,9

- 412,3

- 149,9

- 262.4

Всего расходов:

районный бюджет

бюджет местных советов

12149

8604

3545

12908,5

9314,9

3593,6

13592,6

10770,7

2821,9

105,3

115,6

78,5

684,1

1455,8

- 771,7