Физика \ Вскрытие и подготовка МПИ

Основные итоги работы ОАО. Изменение вспомогательных материалов в зависимости от подготовительных работ, страница 4

В абсолютном выражении услуги производственного характера сократились по сравнению с планом на 5746 тыс. рублей . В расчете на 1 тонну добычи угля перерасход составил 1,03 руб.

Влияниефакторов:

1) Изменение добычи угля

У1 = Упл/Дф - Упл/Дпл , где

V - услуги производственного характера , тыс. руб.

VI =31787 /1753,9-31787/2300 =18,12-13,82 = 4,30 руб/гн

2) Изменение абсолютной суммы услуг производственного характера У2 = (Уф-Упл)/Дф

У2 = ( 26041 - 31787)/1753,9= -3,27 руб/тн

Экономия по подрядным организациям сложилась в связи с введением лимитов и невыполнением плана добычи угля. Затраты по УМГШО снижены по сравнению с планом из-за монтажа лавы 21-1-52 собственными силами без привлечения сторонней организации.

Превышение плановых затрат произошло по Проминстрою. В течении года было затрачено 1552т.р. на услуги экскаваторов по очистке отстойников.

ИТОГО : 4,30 - 3,27 = 1 ,03 руб/гн.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение затрат произошло в основном за счет роста расценок и тарифов на услуги .

Снижение затрат по услугам УМГШО связано с привлечением на монтажи рабочих очистных участков. Услуги ПТУ и ж/тр-та уменьшились за счет отмены платы за использование вагонов .

Приведенная плановая численность составит:

Чпр =К/100 *Чпл + (1-К/100) *Чпл*] , где ] - индекс выполнения плана по добыче угля

Чпр = 50,7/100*2450 + (1 -50,7/100) * 2450 * 1753_:9/ 2300= 1243+ 920 =2163 чел.

32 = (2274 - 2163) /1753871 *12 * 4985 = 3,79 руб/гн

3. Изменение среднемесячной заработной платы

33 = (Зф - Зпл ) /Дф * 1 * Чф

33 = ( 4960 - 4985) /1753871 *12 * 2274 = - 0,39 рубл"Н

, ИТОГО: 10,05 + 3,79 - 0,39 = 13,45 руб/гн

Ростпроизводительноститрудапосравнениюсростомзаработнойплаты

(( ПРф /ПРпл)* 100 - (3 ф / Зпл) * 100 ) * Уз / ( 100 +( ПРф/ ПРпл) *100 ), где ПРф/ ПРпл * 100 - изменение против плана производительности труда трудящихся , %

Зф / Зпл * 100 - изменение против плана средней заработной платы трудящегося по добыче

( исходя из затрат по элементу "Заработная плата " в себестоимости )

Уз - удельный вес затрат на заработную плату зплановой себестоимости 1 тн угля , %

((64,3/78,2 )*100 -(4960 / 4985) * 100 )*28,8/ (100 + (64,3/78,2 )* 100) =-2,73

ЗАРАБОТНАЯПЛАТА

Таблица N16

наименование показателей	ед. изм.	2000 год		2001 год		+ /- к 2000 году
наименование показателей	ед. изм.	2000 год	план абс.	факт	+ /-	+ /- к 2000 году
1	2	3	4	5	6	7
1. Фонд з/платы всего	т. руб.	110522	147553	139802	-7751	29280
исключается :
непромышленная группа со
строительством	т. руб.	655	795	1220	425	565
несписочный состав	т. руб.	220		414	414	194
2. Фонд з/платы ППП	т. руб.	109647	146758	138168	-8590	28521
исключается :	т. руб. 1
услуги	т. руб.	589	200	2368	2168	1779
выплата за счет прибыли	т. руб.	1018		782	782	-236
добавляется :			Ф			.
фонд несписочного состава	т. руб.	167		329	329	162
3. Себестоимость добычи по
элементу "Заработная плата"	т. руб.	108207	146559	135347	-11212	27140
втом числе на 1 тн	руб.	53.. 28	63,72	77,17	13,45	23,89
4. Среднемесячная з/плата ППП	руб.	3900	4985	4960	-25	1060
(^з затрат по себестоимости )
5. Численность ППП	чел.	2312	2450	2274	-176	-38
6. Среднемесячная производитель
ность труда труд-ся по добыче	тонн	73_;2	78,2	64,3	-13,9	-8,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Скачать файл