Физика \ Вскрытие и подготовка МПИ

Основные итоги работы ОАО. Изменение вспомогательных материалов в зависимости от подготовительных работ, страница 3

За отчетный период 2001 г. затраты по элементу "Электроэнергия" в абсолютном выражении сложились в размере 33803 тыс. руб.. В расчете на 1 тн. добычи угля перерасход по этому элементу затрат составил 4,49 рубля к плану.    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в абсолютном выражении произошло увеличение затрат на 10010 тыс. руб., что является следствием роста цены за электроэнергию.

Влияниефакторов:

1. Выполнение плана по добыче угля Э1 = Эпл/ Дф - Эпл/ Дпл , где

Э - затраты по элементу "Электроэнергия ", тыс. руб. Д - добыча угля по шахте , тыс. тн.

31  = 33979 / 1753,9 - 33979 / 2300 =19,37 -14,77 = 4,60 руб/гн

2.  Изменение максимума нагрузки

32  = 12 * ( Мф - Мпл) / Дф * Цпл , где

М - максимум нагрузки в месяц , тыс. квт Ц - цена за 1 тыс. квт максимума ,руб.

32  = 0

3. Изменение удельного расхода эл/энергии

33  = ( Рф - Рпл ) / Дф * Цпл , где

Р - расход электроэнергии , тыс. квт.часов

Р = (62087 - 66460) /1753,9 * 0,34 = - 0,84 руб/гн


4.  Изменение услуг

Э4 = (-Уф/Дф) - (- Упл /Дф) , где У - услуги по элементу , тыс. руб.

34  =( - 279 /1753,9) - (- 250 /1753,9) = - 0,16 + 0,14 = - 0,02 руб/гн

5.  Изменение цены за пром. эл/энергию

35  = Рф * ( Цф - Цпл) / Дф

35  = 62087 * ( 0,350 - 0,339)/1753,9 =   0.39 рубУтн

6.  Изменение цены за максимум нагрузки 36=3   *Мф/1000*(Цм.ф-Цм.пл)/Дф

36  = 0

/. Плата за превышение реактивной эл/энергии

37  = Пф/Дф    ,где

П - плата за превышение , тыс. руб. 37 =631 /1753,9 = 0,36 руб/гн

ИТОГО : 4,60 - 0,84 - 0,02 + 0,39+ 0,36 = 4,49 рубл"н


УСЛУГИПРОИЗВОДСТВЕННОГОХАРАКТЕРА

Таблица N 15

наименование показателей

ед. изм.

2000 год

2001 год

+/-   к 2000 году

план абс.

факт

+ /-

1

2

3

4

5

6

7

услуги ПТУ И ж/д тр-та

тыс. руб.

355

92

81

-11

-274

услуги автотр-та

тыс. руб.

4795

6637

5761

-876

966

вт. ч. вывозка угля

тыс. руб.

373

530

358

-172

-15

вывозка породы

тыс. руб.

1211

1374

889

-485

-322

услуги непром. хоз-в

тыс. руб.

3914

7133

7017

-116

3103

услуги ЦЭММ

тыс. руб.

5874

11294

6883

-4411

1009

в т.ч.                  ОРМЗ

тыс. руб.

3036

2506

-530

Гидромаш

тыс. руб.

2711

1519

-1192

Черных

тыс. руб.

5484

2491

-2993

прочие

тыс. руб.

«3

367

304

услуги монт.наладочн.

тыс. руб.

3751

5014

3171

-1843

-580

вт. ч. СШМНУ

тыс. руб.

2322

3357

2720

-637

398

УМГШО

тыс. руб.

1429

1657

451

-1206

-978

орг.,невход. в систему

тыс. руб.

1814

1617

3128

1511

1314

Итого услуги пр. хар-ра

тыс. руб.

20503

31787

26041

-5746

5538

на 1 тн добычи угля

руб.

10,1

13,82

14,85

1,03

4,75
Скачать файл