Основные итоги работы ОАО. Изменение вспомогательных материалов в зависимости от подготовительных работ, страница 2

топливо

Таблица N 13

наименование показателей	ед. изм.	2000 год	2001 год			+/-   к 2000 году
			план абс.	факт	+ -
1	2	3	4	5	6	7
Всего угля на ПТН вт.ч собственный уголь цена сумма покупной уголь цена сумма услуги элемент "Топливо" на 1 тн . добычи	тонн тонн рублей тыс. руб. тонн рублей тыс. руб . тыс. руб . тыс. руб. руб/гн	44702 38858 168,12 6533 5844 166,30 972 2057 5448 2,68	42000 31000 219,42 6802 11000 220,00 2420 800 8422 3,66	32251 29384 321,77 9455 2867 12871 369 694 9130 5:20	-9749 -1616 102,35 2653 -8133 -91,29 -2051 -106 708 1,54	-12451 -9474 153,65 2922 -2977 -37,59 -603 -1363 3682 2,52

За отчетный период 2001 года перерасход по элементу себестоимости "Топливо" сложился в размере 708тыс. руб.. В расчете на 1 тн добычи перерасход составил   1,54 рубля.

Влияниефакторов:

1. Выполнение плана по добыче угля

Т1 = Т пл / Д ф - Т пл / Д пл   , где

Т - затраты по элементу "Топливо", тыс. руб.

Д - добыча угля по шахте , тыс. тн.

Т1 = 8422 / 1753,9 - 8422 / 2300 = 4,80 - 3,66 = 1,14 руб/гн

2. Изменение количества израсходованного топлива

Т2 =( Кф -К пл) / Д ф * Ц пл , где

К - количество израсходованного угля на ПТН , тыс. тн

Ц - цена 1 тн израсходованного угля , руб.

Т2= (32,25 - 42,00 ) /1753,9 * 219,57 = -1,22 руб/гн снижение температурного графика

3. Изменение цены 1 тн угля Т3= (Цф.ср. - Ц пл) / Дф *К ф

Т3= (304,61 - 219,57) /1753,9 * 32,25 = 1,56 руб/гн списание в 1 квартале 14,75 тыс. тн собственного угля по фактической производственной себестоимости 385 рублей .

4. Изменение услуг

Т4= (-Уф/Дф)-(-Упл/Дф)

Т4= - 694 /1753,9 + 800 /1753,9 = -0,39 + 0,45 =   0,06 руб/гн

ИТОГО : 1,14 -1,22 + 1,56 + 0,06 =   1,54 руб/гн

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года затраты по элементу "Топливо" увеличились на 3682 тыс. руб. , что связано с увеличением производственной себестоимости добычи угля , по которой списывается уголь на ПТН.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

__________ Таблица N 14

наименование показателей	ед. изм.	2000 год		2001 год		+ /-    к 2000 году
			план абс.	факт	+ -
1	2	3	4	5	6	7
Добыча угля	тыс. тн.	2030,8	2300,0	1753,9	-546,1	-276,9
Расход эл/энергии по норме	тыс. квт. ч.	63688	66460	62087	-4373	-1601
Удельная норма расхода эл/эн	квт.ч./г.тн	31,4	28,9	35,4	6,5	4,0
Стоимость 1 квт.ч.	руб.	0,22	0,34	0,35	0,01	0,13
Сумма	тыс. руб.	13946	22499	21721	-778	7775
Максимум нагрузки в месяц	ТЫС. КВТ	9900	9975	9975	0	75
Стоимость	руб.	84,60	98,00	98,00	0	13,4
Сумма	тыс. руб.	10053	11730	11730	0	1677
Услуги	тыс. руб.	752	250 *	279	29	-473
Плата за превыш.реактивн. эл/эн	тыс. руб.	546	0	631	631	85
Элемент "Электроэнергия "	тыс. руб.	23793	33979	33803	-176	10010
на 1 тн	руб/тн	11,72	14,78	19,27	4,49	7,55