Основные итоги работы ОАО. Изменение вспомогательных материалов в зависимости от подготовительных работ, страница 2


топливо

Таблица N 13

наименование показателей

ед. изм.

2000 год

2001 год

+/-   к 2000 году

план абс.

факт

+ -

1

2

3

4

5

6

7

Всего угля на ПТН

вт.ч собственный уголь цена сумма покупной уголь цена сумма услуги элемент "Топливо"

на 1 тн . добычи

тонн тонн рублей тыс. руб. тонн рублей тыс. руб . тыс. руб . тыс. руб. руб/гн

44702

38858

168,12

6533

5844

166,30

972

2057

5448

2,68

42000

31000

219,42

6802

11000

220,00

2420

800

8422

3,66

32251

29384

321,77

9455

2867

12871

369

694

9130

5:20

-9749

-1616

102,35

2653

-8133

-91,29

-2051

-106

708

1,54

-12451 -9474 153,65

2922 -2977 -37,59

-603 -1363

3682

2,52

За отчетный период 2001 года перерасход по элементу себестоимости "Топливо" сложился в размере 708тыс. руб.. В расчете на 1 тн добычи перерасход составил   1,54 рубля.

Влияниефакторов:

1. Выполнение плана по добыче угля

Т1 = Т пл / Д ф - Т пл / Д пл   , где

Т - затраты по элементу "Топливо", тыс. руб.

Д - добыча угля по шахте , тыс. тн.

Т1 = 8422 / 1753,9 - 8422 / 2300 = 4,80 - 3,66 = 1,14 руб/гн

2. Изменение количества израсходованного топлива

Т2 =( Кф -К пл) / Д ф * Ц пл , где

К - количество израсходованного угля на ПТН , тыс. тн

Ц - цена 1 тн израсходованного угля , руб.

Т2= (32,25 - 42,00 ) /1753,9 * 219,57 = -1,22 руб/гн снижение температурного графика

3. Изменение цены 1 тн угля Т3= (Цф.ср. - Ц пл) / Дф *К ф

Т3= (304,61 - 219,57) /1753,9 * 32,25 = 1,56 руб/гн списание в 1 квартале 14,75 тыс. тн собственного угля по фактической производственной себестоимости 385 рублей .

4. Изменение услуг

Т4= (-Уф/Дф)-(-Упл/Дф)

Т4= - 694 /1753,9 + 800 /1753,9 = -0,39 + 0,45 =   0,06 руб/гн

ИТОГО : 1,14 -1,22 + 1,56 + 0,06 =   1,54 руб/гн

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года затраты по элементу "Топливо" увеличились на 3682 тыс. руб. , что связано с увеличением производственной себестоимости добычи угля , по которой списывается уголь на ПТН.


ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

__________ Таблица N 14

наименование показателей

ед. изм.

2000 год

2001 год

+ /-    к 2000 году

план абс.

факт

+ -

1

2

3

4

5

6

7

Добыча угля

тыс. тн.

2030,8

2300,0

1753,9

-546,1

-276,9

Расход эл/энергии по норме

тыс. квт. ч.

63688

66460

62087

-4373

-1601

Удельная норма расхода эл/эн

квт.ч./г.тн

31,4

28,9

35,4

6,5

4,0

Стоимость 1 квт.ч.

руб.

0,22

0,34

0,35

0,01

0,13

Сумма

тыс. руб.

13946

22499

21721

-778

7775

Максимум нагрузки в месяц

ТЫС. КВТ

9900

9975

9975

0

75

Стоимость

руб.

84,60

98,00

98,00

0

13,4

Сумма

тыс. руб.

10053

11730

11730

0

1677

Услуги

тыс. руб.

752

250

*

279

29

-473

Плата за превыш.реактивн. эл/эн

тыс. руб.

546

0

631

631

85

Элемент "Электроэнергия "

тыс. руб.

23793

33979

33803

-176

10010

на 1 тн

руб/тн

11,72

14,78

19,27

4,49

7,55