Динамика прибыли ЗАО «Технодизайн» за 2005-2007 г, страница 5

Показатели	Всего	В том числе
Показатели	Всего	На разработку	На внедрение
1. Всего капиталовложений, руб.	10 306 850
2. Из них по источникам финансирования, руб.
- кредит банка	2 019 440	2 019 440	-
- собственные средства	8 287 410	-	8 287 410

Приложение 12

Штатное расписание персонала по реализации проекта

Должность	Количество штатных единиц, чел.	Обязанности
Программисты-разработчики программы «1С:Предприятие 8.»	2	Разработка программы «1С:Предприятие 8.» Установка программного продукта к клиентам
Менеджер	1	Контролироват процесс разработки и внедрения программного продукта, управления персоналом связанного с данным продуктом
Консультанты	2	Консультирование клиента о работе и эксплуатации программного продукта
Маркетолог	1	Поиск потенциальных клиентов

Рабочий день программиста-разработчика программы составляет 10 часов: с 9.00 до 20.00.

Рабочий день менеджера составляет 8 часов: с 9.00 до 18.00

Рабочий день консультант составляет 8 часов: c 9.00 до 18.00

Рабочий день маркетолога составляет 8 часов с 9.00 до 18.00

Приложение 13

Расчет заработной платы персонала за месяц, руб.

Должность	Количество рабочих часов в день	Ставка за 1 час, руб.	Зараб. плата в день, руб.	Среднее кол-во рабочих дней в месяце	Зар. плата в месяц, руб.	Кол-во сотрудников	Фонд зар.платы, в месяц руб.
Разработчики программы «1С: Предприятие 8.»	10	100	1 000	22	22 000	2	44 000
Менеджер	8	80	640	22	14 080	1	14 080
Консультанты	8	50	400	22	8 800	2	17 600
Маркетолог	8	50	400	22	8 800	1	8 800
Итого			3 120	22	68 640	6	84 480

Приложение 14

План расходов на обучение, руб.

Должность	Кол-во чел.	Стоимость 1 месяца обучения, р.	Кол-во месяцев обучения	Общая стоимость обучения, р.	Сумма проезда до места обучения, р.	Сумма командировочных, р.
1	2	3	4	5 (стр. 2 * 3 *4)	6 (36 000 руб. * стр.2)	7 (21 000 руб. * стр.2 * стр.4)
Пограммисты-разработчики программы «1С:Предприятие 8.»	2	25 000	1	50 000	72 000	42 000
Итого	2			50 000	72 000	42 000

Приложение 15

План расходов на демонстрацию продукции в месяц, р.

Статья расходов	Стоимость 1 часа	Кол-во часов	Кол-во сотрудников, чел.	Стоимость 1 демонстрации, р.	Кол-во демонстраций	Общая сумма расходов на демонстрацию, р.
Аренда помещения	1 000	2	-	2 000	2	4 000
Зар.плата персоналу	200	2	3	1 200	2	2 400
Транспортные расходы	250	-	-	250	2	500
Итого	-	2	3	3 450	2	6 900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10