Экономика и менеджмент \ Экономика связи

Анализ и прогноз развития предприятия связи (население – 910 тыс.чел., прирост телефонной плотности – 10,8 %)

Страницы работы

31 страница (Word-файл)

Посмотреть все страницы

Скачать файл

Фрагмент текста работы

внереализационных операций в текущем периоде на коэффициент инфляции:

(тыс. руб.)

3. ПЕРСОНАЛ И ОПЛАТА ТРУДА.

В данном разделе рассчитаем следующие показатели:

· среднесписочная численность;

· фонд оплаты труда работников основной деятельности;

· среднегодовая оплата труда работников основной деятельности;

· производительность труда работников основной деятельности.

Расчет среднесписочной численности работников на прогнозируемый период проведём по формуле (3.1):

, (3.1)

где: среднесписочная численность работников на прогнозируемый период, единиц;

дополнительная среднесписочная численность работников, связанная с развитием сети связи, единиц.

Рассчитаем среднюю трудоемкость обслуживания одного номера сети, ожидаемую в текущем году, по формуле (3.2):

(ед./апп.), (3.2)

где: среднесписочная численность работников основной деятельности в текущем году, единиц;

среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, аппаратов.

Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, в плановом периоде определим по формуле (3.3):

(ед.), (3.3)

где: среднегодовой прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов.

Среднесписочную численность работников на прогнозируемый период определим исходя из их наличия на начало года, с учетом прироста и выбытия работников по кварталам:

(ед.)

Отсюда: (ед.)

Определим среднесписочную численность работников основной деятельности:

(ед.)

Фонд оплаты труда работников основной деятельности на прогнозируемый период определяется на основе зарплатоемкости, сложившейся в текущем году, по формуле (3.4):

, (3.4)

где: фонд оплаты труда работников основной деятельности в текущем году, тыс. руб.;

доходы основной деятельности в текущем году, тыс. руб.

Фонд оплаты труда работников основной деятельности на прогнозируемый период определим по формуле (3.5):

, (3.5)

(тыс. руб.)

Среднегодовую оплату труда работников в текущем и прогнозируемом году определим по формуле (3.6):

, (3.6)

где: фонд оплаты труда работников основной деятельности, тыс. руб.;

среднесписочная численность работников основной деятельности, ед.

или среднемесячная - (тыс. руб.)

Производительность труда в текущем и прогнозируемом году рассчитаем по формуле (3.7):

, (3.7)

где: доходы основной деятельности, тыс. руб.;

среднесписочная численность работников основной деятельности, ед.

(тыс. руб./чел.)

Результаты расчетов занесём в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – План-прогноз по труду.

Показатели	Ожидаемое	Прогноз	Изменение
Показатели	Ожидаемое	Прогноз	Абсолютное	Относительное
1. Доходы основной деятельности, тыс. руб.	72987,034	101281,835	28294,801	38,8%
2. Среднесписочная численность работников предприятия, единиц.	912,5	996,7	84,2	9,2%
В том числе основной деятельности, единиц	793,9	867,1	73,2	9,2%
3. ФОТ, тыс. руб.	9871,1	13673,0	3801,9	38,5%
4. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	1,036	1,314	0,278	26,8%
5. Производительность труда, тыс. руб./чел.	91,935	116,805	24,87	27,1%

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ.

В данном разделе рассчитаем следующие показатели:

· среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

· среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в прогнозируемом периоде определяется по формуле поквартального ввода и выбытия на основании исходных и рассчитанных данных. Расчет ведется по формуле (4.1):

, (4.1)

где: стоимость основных фондов на начало года, тыс. руб.;

стоимость вводимых основных фондов, тыс. руб.;

стоимость выбывших основных фондов, тыс. руб.;

n (m) – количество полных месяцев функционирования (не функционирования) до конца года.

(тыс. руб.)

Для расчета среднегодовой стоимости нормированных остатков оборотных средств необходимо определить загрузку оборотных средств и их дополнительную потребность.

Загрузку оборотных средств на один номер емкости в текущем году определим по формуле (4.2):

, (4.2)