Планирование выхода предприятия из финансового кризиса: Деловая игра по дисциплине «Планирование на предприятии», страница 7

А

Б

1

Качество функционирования

5. Скорость и точность выделения информации по специальным запросам

6. Надежность и безопасность информации

7. Своевременность информации

8. Наличие необходимой информации

9. Экономичность от масштаба сбора, обработки, передачи информации

0,6

0,7

0,5

0,6

0,4

Экономичность

1. Удельный вес издержек управления в общих издержках

2. Затраты на подготовку управленцев

3. Затраты на управленческое консультирование

4. Эффективность управленческих решений

5. Точность управленческих решений

6. Надежность решений

7. Быстрота подготовки управленческих решений

8. Гибкость и последовательность принятия решений

0,5

0,5

0,4

0,8

0,9

0,8

0,7

0,5

Изменение в качестве рабочей силы

1. Гибкость в системе продвижения по службе

2. Полномочия работников и их ответственность

3. Степень удовлетворения, выполняемой работы

4. Повышение квалификации

0,4

0,8

0,8

0,6

Внешние и внутренние социально-экономические условия

1. Способность СТЭП факторного анализа

2. Наличие обоснованных целей

3. Степень интеграционной поддержки

0,7

0,9

0,0,4

ИТОГО:

17,8

Показатели

Ед. изм.

Прошлый год

Отчетный год

Отклонение

(+;-)

Отчетный год в % к прошлому году

А

Б

1

2

3

4

1. Оборот розничной торговли без НДС

тыс. руб.

26593,8

24324,9

-2268,9

91,47

А

Б

1

2

3

4

2. Площадь, всего,

м2

540

540

-

100,00

В т.ч. торговая площадь

м2

380

380

-

100,00

3. Товарооборот на 1 м2 торговой площади

тыс. руб./м2

69,98

64,01

-5,97

91,47

4. Среднесписочная численность работников, всего,

чел.

53

55

2

103,77

В т.ч. работников ТОП

чел.

46

46

-

100,00

5. Производительность труда одного среднесписочного работника

тыс. руб./чел.

501,77

442,27

-59,5

88,14

В т.ч. одного работника ТОП

тыс. руб./чел.

578,13

528,80

-49,33

91,47

6. Фонд заработной платы

тыс. руб.

2745,0

3806,0

1061,0

128,33

7. Уровень фонда заработной платы

%

10,32

15,65

5,33

Х

8. Среднемесячная заработная плата 1 работника

тыс. руб.

4,32

5,77

1,45

133,56

9. Коэффициент соотношения средней заработной платы и производительности труда

Х

Х

Х

1,52

10. Среднегодовая стоимость основных фондов

тыс. руб.

6663,75

6163,55

-500,2

92,49

11. Фондоотдача

руб.

3,99

3,95

-0,04

98,99

12. Фондоемкость

тыс. руб./чел.

0,251

0,253

0,02

100,80

13. Фондовооруженности

тыс. руб./чел.

125,73

112,06

-13,67

89,13

14. Коэффициент эффективности использования основных фондов

тыс. руб./1 руб. оф

0,05

Х

Х

Х

15. Среднегодовая стоимость оборотных средств

тыс. руб.

9696,6

9115,05

-581,55

94,01

16. Время обращения оборотных средств

дни

131,27

134,90

3,63

102,77

17. Скорость обращения оборотных средств

обороты

2,74

2,67

-0,07

97,45

18. Коэффициент участия оборотных средств в обороте

тыс. руб./1 руб. орт

0,36

0,37

0,01

102,78

19. Коэффициент рентабельности оборотных средств

тыс. руб./1 руб. ос

0,03

Х

Х

Х

20. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

тыс. руб.

19439,9

17716,6

-1723,3

91,14

20. Валовая прибыль

·  сумма

Тыс. руб.

7153,9

6608,3

-545,6

92,37

·  уровень

%

26,9

27,17

0,27

Х