Разработка бизнес-плана текущей деятельности предприятия, страница 11

Наименование профессий	Трудозатраты на год. объем по видам работ, чел.-ч.	Разряд работ	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный ФЗП, млн. руб.	Доплаты и премии, млн. руб.	Фонд основной ЗП, млн.руб.	Доп. ЗП, млн.руб.	Годовой ФЗП, млн.руб.
Вальщик	24530	5	1562	38,3	6,9	45,2	9,0	54,3
Обрезчик	31220	6	1762	55,0	9,9	64,9	13,0	77,9
Тракторист	44600	5	1562	69,7	12,5	82,2	16,4	98,6
Водитель	46830		1762	82,5	14,9	97,4	19,5	116,8
Оператор ПЛ-1А	8920	6	1762	15,7	2,8	18,5	3,7	22,3
Оператор ЛТ-10	8920	5	1562	13,9	2,5	16,4	3,3	19,7
Оператор ЛО-15С	13380	6	1762	23,6	4,2	27,8	5,6	33,4
Оператор Б-22У	40140	4	1362	54,7	9,8	64,5	12,9	77,4
Штабелевщик	8920	4	1362	12,1	2,2	14,3	2,9	17,2
Машинист-крановщик	8920	6	1762	15,7	2,8	18,5	3,7	22,3
Итого	236380			381	69	450	90	540

Таблица 3.12

Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

Место выполнения и виды ремонтных работ	Годовой объем по видам работ, чел.-ч.	Разряд работ	Часовая тарифная ставка, руб.	Тарифный ФЗП, млн. руб.	Доплаты и премии, млн. руб.	Фонд основной ЗП, млн.руб.	Доп. ЗП, млн.руб.	Годовой ФЗП, млн.руб.
РММ, всего	59564
слесари	27995	4	1362	38,1	11,4	49,6	6,4	56,0
станочники	11913	4	1362	16,2	4,9	21,1	2,7	23,8
кузнечно-термические	3574	5	1562	5,6	1,7	7,3	0,9	8,2
сварочные	2978	5	1562	4,7	1,4	6,0	0,8	6,8
электроремонтные	2978	5	1562	4,7	1,4	6,0	0,8	6,8
аккумуляторные	2383	5	1562	3,7	1,1	4,8	0,6	5,5
медницко-жестяницкие	1787	4	1362	2,4	0,7	3,2	0,4	3,6
столярно-плотницкие	1787	3	1162	2,1	0,6	2,7	0,4	3,1
вулканизационные	1787	4	1362	2,4	0,7	3,2	0,4	3,6
прочие	2383	3	1162	2,8	0,8	3,6	0,5	4,1
ППТО, всего	8736
слесарные	6989	4	1362	9,5	2,9	12,4	1,6	14,0
сварочные	1747	5	1562	2,7	0,8	3,5	0,5	4,0
Гараж, всего	16220
слесарные	11354	4	1362	15,5	4,6	20,1	2,6	22,7
сварочные	2433	5	1562	3,8	1,1	4,9	0,6	5,6
вулканизационные	2433	4	1362	3,3	1,0	4,3	0,6	4,9
ПТНОЛ, всего	8488
слесарные	5942	4	1362	8,1	2,4	10,5	1,4	11,9
сварочные	849	5	1562	1,3	0,4	1,7	0,2	1,9
электроремонтные	1698	4	1362	2,3	0,7	3,0	0,4	3,4
Итого				129,2	38,8	168,0	21,8	189,8