Формирование технологических процессов обработки информации в системе, страница 4

1.  Заголовок

Заголовок – обязательное выделение жирным, прописные буквы, местоположение – по центру документа, класс допустимых ошибок, степень формализации, отступ справа – 5 см., отступ сверху – 1,5 см

За период – допустимое количество разрядов в номере - 10, ручное заполнение, выделение жирным - да, тип данных - цифровая и текстовая константа (месяц и год), класс допустимых ошибок, алгоритм формирования, местоположение на странице – в центре

2.  Зона согласования

№ формы - возможность повторения данных - нет, допустимость исправлений - нет, трудоемкость заполнения, класс допустимых ошибок, степень формализации, цифровая константа

Организация – расположение на странице, тип данных – текст, максимальный размер строки - 20, строчные буквы, класс допустимых ошибок, степень формализации, начертание, тип реквизита, допустимость исправлений, трудоемкость заполнения, размер полей – слева 0,5 см.

3.  Юридическая зона

          Материально-ответственное лицо  - подпись, ФИО с инициалами (расшифровка подписи), способ заполнения - ручное, степень формализации, недопустимость исправлений, указание должности, отступ справа – 1 см, использование табуляции - нет, строчные буквы

4.  Предметная зона

Принято

Номенклатурный № - количество разрядов - 20, способ заполнения - ручное, цифровая константа, последовательное, тип шрифта, возможность повторения данных - нет, допустимость исправлений - нет, трудоемкость заполнения, выравнивание (по левому краю), класс допустимых ошибок, степень формализации,

Наименование – максимальный размер строки - 20, строчные буквы,  символьная константа, допустимость исправлений, трудоемкость заполнения, размер полей, расположение на странице – строка в таблице, класс допустимых ошибок, степень формализации, строчные буквы

Количество – тип данных – цифровой, значение, допустимая длина строки - 10, способ заполнения - ручное, степень формализации, формат, недопустимость исправлений, возможность повторения цифр - да, трудоемкость заполнения, класс допустимых ошибок, методы контроля за правильностью набора, начальное значение, способ формирования

Сумма – количество знаков после запятой, формат суммы, количество разрядов в строке, вид суммы (расчетная, переносимая), в чем измеряется (руб., доллар), округление/либо с использованием копеек, возможность возникновения ошибок, включение/исключение НДС, шрифт, начертание, размер, цвет

Израсходовано

Номенклатурный № - количество разрядов, способ заполнения, цифровая константа, случайное формирование/либо последовательное, тип шрифта, цвет текста, максимальный размер строки, возможность повторения данных, начертание, размер шрифта, допустимость исправлений, трудоемкость заполнения, выравнивание (по какому краю), класс допустимых ошибок, степень формализации, параметры, формат, алгоритм формирования

Наименование – максимальный размер строки - 20, строчные буквы,  символьная константа, допустимость исправлений, трудоемкость заполнения, размер полей, расположение на странице – строка в таблице, класс допустимых ошибок, степень формализации, строчные буквы

Количество – тип данных – цифровой, значение, допустимая длина строки - 10, способ заполнения - ручное, степень формализации, формат, недопустимость исправлений, возможность повторения цифр - да, трудоемкость заполнения, класс допустимых ошибок, методы контроля за правильностью набора, начальное значение, способ формирования

Сумма – количество знаков после запятой - 2,  количество разрядов в строке - 10, вид суммы - расчетная, в чем измеряется – руб., с использованием копеек, возможность возникновения ошибок - да, включение НДС – да

6.  Анализ операционных и маршрутных технологических процессов

Анализ маршрутных технологических процессов

МТП входной – формирование требования-накладной

РМ мастера – РМ начальника цеха – Менеджер в отделе снабжения – Бухгалтер – Зав. склад

Предположим, что какому-то подразделению на предприятии потребовались новые материалы со склада.

v  В подразделении мастер  формирует требование-накладную на нужный материал. При формировании заполняются все графы и строки документа: указывается количество нужного материала по требованию мастера, наименование материала.

v  Далее начальник подразделения может откорректировать этот документ, внести какие-то изменения. После этого начальник подразделения придает документу юридическую силу.

v   Документ поступает в отдел снабжения, где менеджеры проверяют возможность отпуска материала. Сверяют документы поступления материала и если есть материал, то  разрешают отпуск и передают требование-накладную в бухгалтерию. При этом тратится время на просмотр документа и проверку его наличия на складе.

v  Документ приходит в бухгалтерию, где  он утверждается, т.е. бухгалтер смотрит, что нужно данному подразделению, проводит данную операцию и утверждает его. При этом в документ записывается проводка. Ввод и обработка происходит за 10 мин.

v  Требование-накладная приходит на склад материалов, где заведующий складом принимает эту накладную и выдает необходимый материал в нужном количестве, если этот материал есть в наличии.

ОТП:

1.  Формирование и заполнения требования-накладной

2.  Корректировка документа и придание юридической силы

3.  Контроль возможности отпуска материала

4.  Проведение операции в бухгалтерии

5.  Фиксация отпуска материала в карточке складского учета

Выявленные недостатки по МТП:

1. Большие задержки при поступлении документа из одного подразделения в другое

2.  Высокая трудоемкость заполнения документа