Бизнес-план предприятия пищевой промышленности АО "Хладокомбинат", страница 7

-  проведение маркетинговых исследований два раза в год.

Планируемый бюджет маркетинга, направленный на формирование спроса и стимулирование сбыта составит 1 000 000 рублей в год.

6.План производства.

Планируемый объём выпуска продукции от 400 тонн (в первый год) до 600 тонн после выхода на плановую мощность на третий год. Выручка от продаж должна вырасти в этот же период с 20203470 до 29521313 тыс.рублей , валовая прибыль составит соответственно от 4040694 тыс.рублей до 5904263 тыс.рублей. Программа и показатели движения денежных средств рассчитаны на период – 3 лет (при проектируемом режиме загрузки производственных мощностей).

Динамика ввода производственных мощностей линии по производству мороженого.

                                                                                                                                     Таблица 6.1

Динамика выпуска продукции на 2001 – 2003г.

                                                                                                                                       Таблица 6.2

Выпуск продукции с разбивкой по месяцам приводится в связи с тем, что в течении года потребление продукции происходит неравномерно. Это связано с сезонным колебанием спроса. Размер колебания рассчитан на основании имеющихся статистических данных по сбыту традиционных сортов мороженного.

Основным сырьём для производства мороженого является : молоко цельное, сухое, сахар, вкусовые добавки, ароматизаторы, желирующие компоненты.

Обеспечение производства сырьём и материалами уже организовано в силу специфики деятельности самого предприятия. Предприятие имеет широкую сеть поставщиков любого пищевого сырья. Доставка сырья может быть обеспечена любым способом: автомобильным, железнодорожным транспортом. Всё зависит от объёмов поставки и источников.

Расчёт потребности в ресурсах произведён с разбивкой по годам на основании усредненной рецептуры и норм расхода материалов.

Расчёт потребности в ресурсах на производственную программу на 2001 год

                                                                                                                                      Таблица 6.3