Бизнес-план телерадиокомпании. Анализ рынков и стратегия маркетинга

Резюме

Деятельность КУП ТРК “вид” основана на оказании разнообразных  услуг, предоставляемых как юридическим, так и физическим лицам, в области связи, издательской деятельности, а также рекламная деятельность.

Существующая система кабельного не может в полном объеме удовлетворить пожелания всех телезрителей г. Речица и Речицкого района. Создание единой системы эфирно-кабельного телевидения MMSD позволит объединить кабельные сети микрорайонов, локальных сетей отдельно стоящих многоэтажек и индивидуальных жилых домов в единую систему, создание равных возможностей для всех речичан.

Для реализация проекта будут использоваться как средства банка в виде кредита, так и собственные. За счет банковских инвестиций планируется приобретать оборудование, материалы для установки эфирно-кабельного телевидения и производить расчеты за услуги по монтажу оборудования. Расходы, связанные со строительством антенны, оплатой услуг организаций, занимающихся проектированием проекта, сертификацией и экспертизой проекта и т.п., которые будут возмещаться за счет собственных средств. Создание системы запланировано на 2005-2006гг.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 208 млн. руб. Выручка от реализации проекта представляет собой сбор абонентской платы с пользователей новой кабельной сетью. Затраты по инвестициям будут покрываться за счет прибыли предприятия и амортизационных отчислений. Чистая прибыль от реализации проекта составит 228,7 млн. руб. 

Таблица 1. Основные параметры инвестиционного проекта

Показатели	2004 г. отчет	2005 г. оценка	2006 г. оценка	2007 г. оценка	Темп роста, %
					2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006
Выручка от реализации, млн. руб.	481	790	948	1017	164,2	120,0	107,3
Себестоимость услуг, млн. руб.	351	558	628	702	159,0	112,5	111,8
Прибыль от реализации, млн. руб.	36	29	117	151	80,6	403,4	129,1
Рентабельность реализованных услуг, %	10,3	5,2	18,6	21,5	50,5	357,7	115,6
Чистая прибыль, млн. руб.	27,4	22	88,9	117,8	80,3	404,1	132,5
Инвестиционные затраты, млн. руб.	-	121	77	10	-	63,6	13,0
Кредиты банка, млн. руб.	-	90	60	-	-	66,7	-
Численность работников, всего, чел.	35	35	39	39	100,0	111,4	100,0

Согласно расчета окупаемости проекта и возвратности планируемого кредита проект окупится за 2 года.

1.  Характеристика предприятия и стратегия его развития

Коммунальное унитарное предприятие «компания «вид» зарегистрировано в реестре общереспубликанской регистрации № от 27.12.2000 года. Собственником и учредителем Предприятия является Речицкий районный Совет депутатов в лице Речицкого районного исполнительного комитета.

Директор

Организационная структура аппарата управления предприятием выглядит следующим образом:

 

Нач.отдела рекламы рекламы

   

 

Рис. Организационная структура аппарата управления  КТУП «ТРК «вид»

Организационная структура аппарата управления на предприятии относится к линейно-функциональной. Руководителем предприятия является директор, в непосредственном подчинении которого находятся заместитель директора, главный бухгалтер, ответственный секретарь, главный инженер, начальник отдела рекламы и секретарь. Среднесписочная численность работников в настоящее время  составляет 35 человек. С внедрением нового инвестиционного проекта планируется увеличение численности работников, обслуживающих кабельные сети,  на 4 человека.

Предприятие имеет собственных основные средства, структура которых представлена в таблице 2.

Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимает здание  – 56,4%, передаточные устройства – 19,6%, машины и оборудования – 17,3%. Основные средства загружены на 95%.

Таблица 2. Анализ состава и структуры основных средств за 2004 год