Анализ эксплуатационных затрат на обслуживание автоблокировки с тональными рельсовыми цепями по отношению к затратам на облуживание числовой кодовой автоблокировки (Экономическая часть дипломной работы), страница 2

Должность	Разряд	Число человек	Часовая тарифная ставка (руб.)
ШНС	10	1	31,6×3,08=97,32
ШН	9	1	31,6×2,88=91
ШЦМ	6	1	31,6×2,31=72,99

Применяя соответствующие коэффициенты, определяем оклады электромонтеру, электромеханику СЦБ и старшему электромеханику:

- ШЦМ – 72,99·166,08= 12122 рубля в месяц;

- ШН – 91·166,08=15113 рубля в месяц;

- ШНС – 97,32·166,08=16163 рубля в месяц.

Исходя из принятых условий оплаты труда работников, обслуживающих устройства автоматики, телемеханики и связи на заданном перегоне, составляем штатное расписание. При составлении штатного расписания учитываем следующие доплаты и надбавки:

- в соответствии с Положением «о премировании за основные результаты в производственно-финансовой деятельности работников дистанции СЦБ и связи», в штатное расписание включаем премию за основные результаты в хозяйственной деятельности в размере: ШЦМ - 30% от суммы оплаты почасовой тарифной ставки за фактически отработанное время за месяц; ШН, ШНС - 15% от месячного должностного оклада за фактически отработанное время за месяц.

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда  - районный коэффициент (РК), в размере 30% от суммы месячного должностного оклада, включая премирование за основные результаты работы хозяйственной деятельности, северный коэффициент составляет 20%.

Результаты расчетов заносим в штатное расписание работников, обслуживающих устройства СЦБ, в виде таблицы 5.5.

Таким образом, месячный фонд оплаты труда по штатному расписанию работников, обслуживающих устройства СЦБ на перегоне и прилегающих станциях равен для обоих вариантов АБ и составляет Э_фотм= 73422 рублей, годовой составляет Э_фот = 881064 рублей.

Таблица 5.5 - Расчет фонда заработной платы

Категория	Разряд	Количество человек	Оклад, руб.	Премия, руб.	РК 30%, руб.	Северные надбавки 20%	ФЗП мес., руб.
ШНС	10	1	16163	2424	4849	3232	26668
ШН	9	1	15113	2267	4534	3022	24936
ШЦМ	6	1	12122	3636	3636	2424	21828
Итого							73422

5.5 Расчет отчислений на социальные нужды

Сумма отчислений на социальные нужды берется в размере 26,7 % от годового фонда оплаты труда. Соответственно, сумма отчислений также будет равна для двух сравниваемых вариантов. Число 26,7 %  -  величина отчислений на социальные нужды, из них 26 % включают в себя отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, социальное страхование, 0.7 % - страхование работников дороги от несчастных случаев и профессиональных заболеваний:

                          Э_с=Э_фот·0,267                                                 (5.2)

Тогда  Э_с= 672960·0,267=235,244 тысяч рублей.

5.6 Расчет материальных затрат

Материальные затраты складываются из расходов на материалы и запасные части, расходов на электроэнергию и прочих затрат.

1. Расходы на электроэнергию определяем по формуле [22]:

Э_э/э=Ц_э/э∙1,2∙К_сп∙Р_уст∙F_об∙M_см∙К_з                               (5.3)

где Ц_э/э=0,57 - цена 1 кВт*ч силовой электроэнергии, руб;

1,2 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

К_сп - средний коэффициент спроса, K_сп=0,25-0,35, принят 0,3;

F_об =1993 - годовой фонд рабочего времени оборудования в одну смену;

М_см - число смен работы оборудования, 3 смены;  

К_з - коэффициент загрузки оборудования, К_з=0,7-0,75;

Р_уст - суммарная установленная мощность оборудования, кВт.

В результате произведенных расчетов в пункте 2.2.6 пояснительной записки была определена потребляемая средняя полезная мощность всех сигнальных установок разрабатываемого перегона, которая для двух систем составила:

 кВт.

 кВт.

Соответственно, расходы на электроэнергию в час, для двух вариантов:

Э_{э/э АБТ}=0,57∙1,2∙0,3∙3,8557∙1993∙3∙0,75 = 3547 руб;

Э_{э/э АБЧК}=0,57∙1,2∙0,3∙4,23∙1993∙3∙0,75 = 3893 руб.

2. Расходы на материалы и запасные части для рассматриваемых систем определим как стоимость устранения отказов в системе, которая, в свою очередь, будет определяться стоимостью отказавшего устройства, а также транспортными расходами на выезд бригады электромехаников со станции на перегон для устранения отказа. Этот расход усредненно примем равным 500 руб / выезд.

Ожидаемое число отказов можно вычислить, зная параметры потока отказов устройств СЦБ, которые приведены в литературе [16]. Параметры потока отказов аппаратуры  тональных рельсовых цепей и некоторой другой аппаратуры получены из указанной средней наработки на отказ [19, 20], а также из справочного пособия [15].

Ожидаемое число отказов определится по формуле [16]:

                                         ,                     (5.4)