Корректирующие и предупреждающие действия. Оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий, обеспечивающих определение и устранение причин выявленных и потенциальных несоответствий, страница 5

- планирование и осуществление необходимых предупреждающих действий;

- регистрация результатов предпринятых действий (отметки о выполнении в

программе качества);

- анализ предпринятых предупреждающих действий.

6.3.4 Установление потенциальных несоответствий предусматривает:

- анализ динамики изменений показателей деятельности организации;

- выявление скрытых, незаметно возрастающих организационных напряжений;

- анализ динамики изменения данных о качестве.

6.3.5 Перечень потенциальных несоответствий и возможных причин их появления

формирует главный инженер.

6.3.6 На основании анализа потенциальных несоответствий и причин их возможного

появления главный инженер готовит предложения по предупреждающим действиям и

выносит их на повестку дня Координационного совета.

6.3.7 На основании решений Координационного совета мероприятия по

предупреждающим действиям включают в План мероприятий по улучшению СМК (СТП ОП 5.6-01).

6.3.9 Анализ проведенных предупреждающих действий осуществляет

Представитель руководства по качеству в Отчете по анализу и результативности

СМК.

7. Записи

№ п/п	Наименование записи	Должностное лицо или подразделение, ответственное за оформление записи	Периодичность оформления записи, Форма	Место и срок хранения подлинника записи	Место и срок хранения рабочих экземпляров записи
1	2	3	4	5	6
1	План корректирующих действий	Руководитель процесса, подразделения	По мере необходимости	Подразделение – исполнитель один год	Подразделение –соисполнитель, один год
2	Перечень потенциальных несоответствий и возможных причин их появления	Главный инженер	До 20.12 ежегодно	Главный инженер 3 года	-
3	Протокол заседания КС	Секретарь КС	До 20.01 ежегодно	Секретарь КС, 3 года	-

Форма плана проведения корректирующих

действий

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_______________________

«___»__________200___г

План

проведения корректирующих действий

процесса (подразделения) _____________________________________________

Выявленное несоответствия	Причина несоответствия	Наименование корректирующих и предупреждающих действий	Исполнитель (должность, ф.и.о.)	Срок исполнения	Необходимые ресурсы	Отметка о выполнении (дата исполнения)	Оценка результативности проведенных действий

Руководитель процесса /подразделения ___________ ________________

^{подпись, дата}^{расшифровка
подписи}

___________ ________________

^{подпись, дата}^{расшифровка
подписи}

___________ ________________

^{подпись, дата}^{расшифровка
подписи}

Главный инженер ______________ __________________________

^{подпись, дата}^{расшифровка подписи}

Лист регистрации изменений

1 2 3 4 5 6