Планирование корректирующих действий должно включать оценивание важности проблем, влияющих на качество (например, операционные затраты, цена несоответствия,
трудоемкость устранения, удовлетворенность потребителей).
6.2.2.2 Анализ несоответствий осуществляют руководители процессов,
подразделений, ответственные за область деятельности, в которой выявлены несоответствия
с привлечением, при необходимости, всех заинтересованных лиц и исполнителей.
6.2.2.3 В результате анализа возникшей проблемы качества необходимо выявить
причину ее возникновения для планирования корректирующих действий. Установление
причин несоответствий представляет собой тщательное изучение (анализ) фактов, условий и обстоятельств, непосредственно обуславливающих возникновение несоответствий.
6.2.2.4 Несоответствия могут анализироваться по следующим направлениям:
- по содержанию (направление деятельности организации, процесс, СМР, производство строительной продукции, СМК);
- по уровню принятия решения (на уровне организации, на уровне подразделения);
- по области распространения (ограниченное, неограниченное);
- по форме проявления (существующее, потенциальное);
- по частоте встречаемости (разовое, повторяющееся) и др.
6.2.2.5 При анализе несоответствий и их причин допускается использование
различных методов, включая статистические.
6.2.2.6 При анализе причин возникновения выявленных несоответствий может быть
исследовано следующее:
- наличие соответствующей документации;
- распределение ответственности и полномочий;
- результативность процесса или процедуры;
- достаточность ресурсов и условий для выполнения деятельности;
- соответствие «Политики» организации с ее деятельностью;
- правильность и полнота заключенных контрактов;
- адекватность и точность измерения процессов, производства СМР, производства
строительной продукции;
- взаимодействие с заказчиками и другими заинтересованными сторонами;
- результаты мониторинга и измерения процессов, строительной продукции и СМР
(при операционном и приемочном контроле);
- записи и др.
6.2.2.7 Результаты анализа причин несоответствий могут быть оформлены при
необходимости в виде отчета произвольной формы для представления главному инженеру
или в отчетах по мониторингу процесса и специалистов.
6.2.2.8 Результаты анализа выявленных несоответствий и причин их возникновения являются основой для разработкикорректирующих действий.
6.2.3 Разработка корректирующих действий
6.2.3.1 По результатам анализа выявленных несоответствий разрабатывают при необходимости план корректирующих действий.
Разработка плана корректирующих действий осуществляется на уровне:
- организации;
- процесса, подразделения организации.
6.2.3.2 Разработка плана корректирующих действий на уровне организации осуществляется по указанию генерального директора или представителя руководства по СМК.
Генеральный директор или представитель руководства по СМК определяют
подразделение или лицо, ответственное за разработку плана корректирующих действий и представление его на утверждение в установленный срок.
6.2.3.3 Разработку плана корректирующих действий на уровне процесса, подразделения организации осуществляет руководитель процесса, подразделения, в котором выявлено несоответствие.
6.2.3.4 План корректирующих действий любого уровня должен содержать краткое содержание несоответствия, причину несоответствий, перечень корректирующих действий
и оценку их результативности, фамилии ответственных лиц за исполнение действий, сроки их проведения, отметку о выполнении.
Форма плана корректирующих действий приведена в приложении А.
6.2.3.5 Проект «Плана корректирующих действий», разрабатываемы на уровне организации, согласовывается руководителями подразделений (процессов) организации,
участвующими в выполнении корректирующих действий, а затем передается на утверждение главному инженеру.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.