Создание системы менеджмента качества в ООО «ГК Астория», страница 6

Блок-схема

№  процесса

№ пункта ДП СМК 8.5-01

Вход процесса

Действие

Ответственный

Сроки

Запись по качеству

Выход процесса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

5.1

Обнаруженное (потенциальное) несоответствие

Регистрация (потенциального)  несоответствия

Лицо выявившее (потенциальное) несоответствие

Постоянно

Служебная записка, протокол, анализ данных и т.п.

Документ о (потенциальном) несоответствии

2

5.2

Документ о (потенциальном) несоответствии

Установление причин (потенциального) несоответствия

Руководитель подразделения

5 дней

Виза в протоколе, анализе данных

Протокол, анализ данных

3

5.3

Протокол, анализ данных

Разработка документа по КД/ПД

Руководитель подразделения

5 дней

Проект документа по КД/ПД

Проект документа по КД/ПД

4

п.5.14 ДП  СМК 8.2.2-01-2012

Проект документа по КД /ПД

Оценка достаточности КД /ПД

Представитель руководства по качеству

3 рабочих дня с момента предоставления

Виза утверждения на документе по КД /ПД

Утвержденный документ по КД/ПД

4.1

КД/ПД достаточны?

5

5.5

Утвержденный документ по КД/ПД

Выполнение КД/ПД

Руководитель подразделения, ответственное лицо за выполнение КД/ПД

В соответствии с определенными сроками

Отметка о выполнении КД/ПД в документе по КД/ПД

Отметка о выполнении КД/ПД

6

5.5

Отметка о выполнении КД /ПД

Проверка результативности КД/ПД

Специалист по качеству (аудитор)

3 рабочих дня с момента предоставления

Отметка о подтверждении выполнения КД /ПД в документе по КД /ПД

Подтверждение выполнения КД /ПД (справка, акт и др.)

6.1

КД /ПД результативны?

7

5.6

Подтверждение выполнения КД /ПД (справка, акт и др.)

Регистрация закрытого (потенциального) несоответствия

Специалист по качеству (аудитор)

1 рабочий день

Отметка о закрытии (потенциального) несоответствия

Закрытое (потенциальное) несоответствие

Лицо, выявившее несоответствие

Представитель руководства по качеству

Руководитель подразделения

Ответственное лицо за выполнение КД/ПД

Руководители подразделений, заинтересованные в выполнении КД

Специалист по качеству (аудитор)

1. Регистрация несоответствия

В

И

И

И

И

2.Установление причин несоответствия

И

С

В

С

И

3. Разработка документа по КД

С

И

В

И

И

4.Оценка достаточности КД

И

В

И

С

С

5. Выполнение КД

И

С

О

В

С

И

6. Проверка результативности

И

И

И

И

С

В

7. Регистрация закрытого несоответствия

И

И

С

И

В

С

-  содействие (в любом виде, в т.ч. представление необходимой информации) в выполнении этапа процесса, т.е. деятельность, способствующая выполнению этого этапа;

В

-  выполнение этапа процесса;

И

-  получение информации о конкретных результатах работы по этапу процесса;

О

-  несет ответственность за выполнение данного действия.

Лист регистрации изменений

Изм. №

Номера страниц, где внесены изменения

№ уч.экз.

документа

ФИО ответственного за управление документацией

Подпись

Дата